重庆市江津第八中学校（部门）2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津第八中学校实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。其职能职责：

1.负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2.承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3.负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4.负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5.负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6.承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

7.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8.承担从事初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务。

9.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

2024年度，学校机构设置为：书记、校长、纪委书记、副校长以及办公室、学生处、教务处、总务处、教科处、法制安全处、初一年级组、初二年级组、初三年级组，高一年级组、高二年级组、高三年级组等内设二级机构。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2024年度收入总计8811.44万元，支出总计8811.44万元。收、支与2023年度相比，减少168.06万元，下降1.87%，主要原因是2023年末结转资金274.74万元，初中学生人数减少，品跌后有所增加。

2.收入情况。2024年度收入合计8536.70万元，与2023年度相比，减少168.06万元，下降1.93%。其中：财政拨款收入8019.99万元，占93.95%；事业收入345.44万元，占4.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入171.26万元，占2.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余274.74万元。主要原因是初中学生人数减少，公用经费减少。

3.支出情况。2024年度支出合计8811.44万元，与2023年度相比，增加106.68万元，增长1.23%。其中：基本支出7689.95万元，占87.27%；项目支出1121.49万元，占12.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。主要原因本年度工程项目增加。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少274.74万元，下降100.00%，主要原因是本年度工程项目增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计8019.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加133.86万元，增长1.70%。主要原因是初中学生人数减少，公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7980.68万元，与2023年度相比，增加94.55万元，增长1.20%。主要原因是本年度工程项目增加。较年初预算数减少430.26万元，下降5.12%。主要原因是食堂排危改造、学生宿舍改造工程款，寄宿生和非寄宿生生活补助、营养改善计划、免教科书补助等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7980.68万元，与2023年度相比，增加94.55万元，增长1.20%。主要原因是本年度工程项目增加。较年初预算数减少430.26万元，下降5.12%。主要原因是教师人数及学生人数减少。

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6021.51万元，占75.45%，较年初预算数减少350.97万元，下降5.51%，主要原因是教师人数及学生人数减少。

（2）社会保障与就业支出1257.77万元，占15.76%，较年初预算数增加140.56万元，增长12.58%，主要原因是补缴了2022年社保。

（3）卫生健康支出385.99万元，占4.84%，较年初预算数减少108.23万元，下降21.90%，主要原因是教师人数减少。

（4）住房保障支出315.41万元，占3.95%，较年初预算数减少111.62万元，下降26.14%，主要原因是教师人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2024年度一般公共财政拨款基本支出7344.51万元。其中：人员经费6686.73万元，与2023年度相比，减少97.28万元，下降1.43%，主要原因是教师人数减少。公用经费657.78万元，与2023年度相比，减少9.09万元，下降1.36%，主要原因是初中学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入39.31万元，与2023年度相比，增加39.31万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增卧龙池排危及周边文化景观改造工程。本年支出39.31万元，与2023年度相比，增加39.31万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增卧龙池排危及周边文化景观改造工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计3.53万元，较年初预算数减少3.47万元，下降49.57%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.50万元，下降12.41%，主要原因是全员严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度公务车运行维护费3.53万元，主要用于开会办事和出差等公务活动。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降41.17%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.50万元，下降12.41%，主要原因是全员严控“三公”经费支出。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待.费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额982.67万元，其中：政府采购货物支出127.90万元、政府采购工程支出775.48万元、政府采购服务支出79.29万元。授予中小企业合同金额982.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额667.19万元，占政府采购支出总额的67.90 %。主要用于采购办公用品、工程项目支出以及服务。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金934.70万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附表）

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：聂勋孝    联系电话：023-47391102

2024年度项目绩效自评表