重庆市江津区教师进修学院（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于同意调整组建重庆市江津区教师发展中心的批复》（津委编发〔2020〕31号）和《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于区教师发展中心更名区教师进修学院的通知》（津委编〔2024〕61号）等文件精神，本单位主要职能如下：

1.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

2.承担全区各类学校教育教学的研究、指导、管理工作；开展教育发展、课程建设与课堂教学改革研究，推进课程改革；规划、组织、指导全区教育科研工作，负责各类科研课题的管理，推广教育教学成果；组织教学视导，检查和督促教学常规管理；组织教师业务竞赛和学生学科竞赛；负责地方教材和课程资源建设；负责区语言文字办公室工作；负责联系指导区教育学会工作。

3.承担全区教师队伍建设及干部教师培训的规划设计、组织实施与常规管理工作；组织教师开展业务竞赛、基本功竞赛；协助做好研究、指导、推进教师专业发展工作；协助办理全区教师师德师风建设和考核等工作；协助做好全区教育系统人才队伍建设工作，办理各级各类教学骨干人才的培训及日常工作；开展继续教育学分管理工作；承办中小学教师资格认定与定期注册的相关工作。

4.承办全区各级各类教育教学质量监测中的命题、阅卷、成绩统计与分析等事务；协助指导全区学校德育、体育、劳动、艺术教育工作。

5.服务教育管理决策，加强教育教学理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

6.承担行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位共有12个内设机构，分别为：综合办公室；师资建设室；培训规划室；小学研训室；初中研训室；高中研训室；职幼研训室；德体劳艺室；科研发展室；课程改革室；信息技术室；后勤保障室。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计3414.19万元，支出总计3414.19万元。收入支出与2023年度相比减少各546.38万元，下降13.80%，主要原因是全面贯彻执行上级有关部门过苦日子精神，调减公用经费预算标准和项目经费预算范围，从严控制各类支出。
2.   收入情况。2024年度收入合计3414.19万元，与2023年度相比，减少546.38万元，下降13.80%，主要原因是全面贯彻执行上级有关部门过苦日子精神，调减公用经费预算标准和项目经费预算范围。其中：财政拨款收入3414.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.   支出情况。2024年度支出合计3414.19万元，与2023年度相比，减少546.38万元，下降13.80%，主要原因是全面贯彻上级有关部门过苦日子精神，从严控制各类支出。其中：基本支出3354.10万元，占98.24%；项目支出60.09万元，占1.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计3414.19万元，支出总计3414.19万元。与2023年相比财政拨款收支总计各减少546.38万元，下降13.80%。主要原因全面贯彻执行上级有关部门过苦日子精神，调减公用经费预算标准和项目经费预算范围，从严控制各类支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3414.19万元，与2023年度相比减少546.38万元，下降13.80%。主要原因全面贯彻执行上级有关部门过苦日子精神，调减公用经费预算标准和项目经费引导预算范围。较年初预算数增加576.72万元，增长20.33%，主要原因一是人员政策性增资及养老保险职业年金缴费基数调标等原因财政追加预算，二是区教委以预算调剂的方式向本单位追拨职工教育经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3414.19万元，与2023年度相比减少546.38万元，下降13.80%。主要原因是全面贯彻上级有关部门过苦日子精神，从严控制各类支出。较年初预算数增加576.72万元，增长20.33%。主要原因一是人员政策性增资及养老保险职业年金缴费基数调标，二是按区教委要求开展教育系统的教师培训工作（此项职工教育经费年初预算给区教委）。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度持平。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2358.19万元，占69.07%，较年初预算数增加421.03万元，增长21.73%，主要原因一是人员政策性增资，二是按区教委要求开展教育系统的教师培训工作（此项职工教育经费年初预算给区教委）。

（2）社会保障与就业支出767.61万元，占22.48%，较年初预算数增加162.02万元，增长26.75%，主要原因是养老保险职业年金缴费基数调标。

（3）卫生健康支出168.20万元，占4.93%，较年初预算数减少6.33万元，下降3.63%，主要原因是部分在职人员转退休。

（4）住房保障支出120.19万元，占3.52%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出3354.10万元。其中：人员经费2735.91万元，与2023年度相比，减少82.72万元，下降2.93%，主要原因是在职人员转退休支出减少。人员经费用途主要包括基本工资598.59万元，津贴补贴25.58万元，绩效工资1033.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费234.87万元，职业年金缴费117.65万元，职工基本医疗保险缴费80.46万元，其他社会保险缴费28.42万元，住房公积金129.80万元，医疗费29.91万元，抚恤金26.07万元，生活补助362.92万元，医疗费补助43.64万元，奖励金24.75万元。公用经费618.19万元，与2023年度相比，减少333.23万元，下降35.02%，主要原因是全面贯彻执行上级有关部门过苦日子精神，从严控制各类公用支出。公用经费用途主要包括办公费34.22万元，印刷费36.52万元，水费9.90万元，电费16.40万元，邮电费31.37万元，物业管理费34.72万元，差旅费26.00万元，维修（护）费19.72万元，会议费3.55万元，培训费188.54万元，公务接待费1.14万元，劳务费26.55万元，工会经费51.12万元，福利费30.29万元，公务车运行维护费4.80万元，其他交通费用2.54万元，其他商品和服务支出85.96万元，办公设备购置14.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计5.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降1.00%，主要原因是贯彻执行上级有关过苦日子的精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.94万元，增长18.80%，主要原因是创建教师进修学院工作需要，公务车使用次数里程和公务接待人数有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减变化。较上年支出数无增减变化。

公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数无增减变化。

公务车运行维护费4.80万元，主要用于公务车的日常运行及维修保养费用。费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数增加0.80万元，增长20%，主要原因是创建教师进修学院工作需要，公务车使用次数里程有增长。

公务接待费1.14万元，主要用于创建教师进修学院迎检工作的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降5.00%，主要原因是贯彻执行上级有关过苦日子的精神，严控“三公”经费支出；较上年支出数增加0.14万元，增长14.00%，主要原因是创建教师进修学院工作需要，公务接待数量人数有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费94.83元，车均购置费0万元，车均维护费4.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出5.43万元，与2023年度相比减少7.49万元，下降57.97%，主要原因是贯彻执行上级有关过苦日子的精神，严格控制各类非必需的会议支出。本年度培训费支出188.54万元，与2023年度相比减少323.98万元，下降63.21%，主要原因是贯彻执行上级有关过苦日子的精神，严格控制各类非必需的培训支出。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位（事业）不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额77.65万元，其中：政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.50万元。授予中小企业合同金额76.94万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额76.94万元，占政府采购支出总额的99.09%。主要用于办公设备等货物采购13.15万元，试卷印刷和教师培训等服务采购64.50万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金60.09万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，选择常年性一般性 “50011623T000003077239教师进修学院长赡人员生活补助” 项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附表一《2024年度项目绩效自评表》。

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

经单位自评，本单位本年度涉及的所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁美洪   联系电话：15223094100

附表一

2024年度项目绩效自评表