重庆市江津区教育考试中心（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责承办普通高校招生、各类成人高校招生、高等教育自学考试、高中毕业水平考试、国家社会化考试、教师资格证考试以及教师教育技术水平考试、英语二听力考试的报名和组考工作；负责空军招飞行员、民航招飞行员工作；负责国家统考、政审、体检、面（口）试、建档、相关政策宣传等工作；负责指导学校和高中毕业学生填报志愿、执行国家招生计划工作；负责审查发放自考生毕业证书；负责招生自考的安全保密保卫工作；认真查处招生过程中及考试中的违纪舞弊事件；负责社会化考试工作的检查指导； 完成区委、区政府及区教委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门设综合自考科、普招成招科、学业水平考试科、社会考试科四个科室。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计811.24万元，支出总计811.24万元。收支较上年增加359.12万元，增长79.43%，主要原因为本年将教育考试院拨入考试考务费计入其他收入，去年计入往来资金。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计811.24万元，较上年增加359.12万元，增长79.43%，主要原因为本年将教育考试院拨入考试考务费计入其他收入，去年计入往来资金。其中：财政拨款收入335.33万元，占比41.34%；事业收入0万元，占比0%；其他收入475.91万元，占比58.66%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计811.24万元，较上年增加359.12万元，增长79.43%，主要原因为本年将教育考试院拨入考试考务费计入其他收入，去年计入往来资金。其中：基本支出409.67万元，占比50.5%；项目支出401.7万元，占比49.5%。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计335.33万元，支出总计335.33万元。收支较上年减少116.79万元，减少25.83%，主要原因本年度机构改革，参公人员全部调出，调入人员为事业人员，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入335.33万元，较上年决算数减少116.79万元，减少25.83%，主要原因为本年度机构改革，参公人员全部调出，调入人员为事业人员，人员经费减少。较年初预算数减少1.12万元，减少0.33%，主要原因是厉行节约，缩减开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出335.33万元，较上年决算数减少116.79万元，减少25.83%，主要原因是本年度机构改革，参公人员全部调出，调入人员为事业人员，人员经费减少。较年初预算数减少1.12万元，减少0.33%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比未发生变化。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出255.73万元，占76.26%，较年初预算数增加3.68万元，增长1.46%，主要原因是本年度机构改革，参公人员全部调出，调入人员为事业人员，人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出51.15万元，占15.25%，较年初预算数减少0.6万元，下降1.19%，主要原因是本年部分职工社保有变动。

（3）卫生健康支出14.14万元，占4.22%，较年初预算数增加0.29万元，增加2.09%，主要原因是本年部分职工医保有变动。

（4）住房保障支出14.31万元，占4.27%，较年初预算数减少1.34万元，减少8.56%，主要原因是本年职工公积金缴存数有变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.33万元。其中：人员经费211.81万元，主要用于职工工资、福利费等，较上年决算数减少30.95万元，减少12.75%，主要原因是本年度机构改革，参公人员全部调出，调入人员为事业人员，人员经费减少。公用经费43.52万元，主要用于办公费、水电费、工会经费等支出，较上年决算数减少2.5万元，减少5.43%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计2.71万元，较年初预算数减少1.79万元，下降39.78%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少2.08万元，减少43.42%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无此类费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此类费用。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是单位无此类费用。

公务车运行维护费2.53万元，主要用于招考培训等。费用支出较年初预算数减少0.97万元，较上年支出数减少1.97万元，减少43.78，主要原因是厉行节约，缩减不必要的公务用车开支。

公务接待费0.18万元，主要用于接待考试院到我单位考察等。费用支出较年初预算数减少0.82万元，较上年支出数减少0.11万元，减少37.93%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待2批次，18人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度相比无变化。本年度培训费支出0.35万元，与2023年度相比，增加0.35万元，增长100%，主要原因是本年度组织员工参加招考培训。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出43.52万元，较上年减少2.5万元，减少5.43%，主要原因是厉行节约，缩减开支。比年初预算数减少1.93万元，减少4.25%，主要原因是厉行节约，缩减开支。机关运动经费主要用于开支机关常规开支，如办公费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金80万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.   关于绩效自评结果的说明

经本单位自评，本年度所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁聂    联系电话：023-47521822