重庆市江津区双福双溪幼儿园2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供幼儿教育服务，促进学前教育事业发展。

1.负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。

2.与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境 。

3.照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

5.开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平；

7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。

9.承担从事学前教育教学的相关社会服务。

10.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我园是一所经重庆市江津区编制委员会批准设立具有独立法人资格的单位，为独立编制机构和独立核算机构。2024年度，学校机构设置为：园长办公室，由梁燕同志任学校园长，全面主持学校行政工作；由樊萍同志任后勤主任，负责学校的人事政工、安全、后勤等工作；保教处设保教主任一名，由李真真同志负责学校保教宣传、工会等工作。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计158.91万元，支出总计158.91万元。收支较上年增加150.65万元，增长1823.85%，主要原因为本单位于2024年新成立，与双福幼儿园剥离，独立建制，相应人员经费及公用经费相应增加。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计158.91万元，较上年增加150.65万元，增长1823.85%，主要原因为本单位于2024年新成立，与双福幼儿园剥离，独立建制，相应人员经费及公用经费相应增加。其中：财政拨款收入44.07万元，占比27.73%；事业收入97.67万元，占比61.46%；其他收入17.17万元，占比10.80%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计158.91万元，较上年增加150.65万元，增长1823.85%，主要原因为本单位于2024年新成立，与双福幼儿园剥离，独立建制，相应人员经费及公用经费相应增加。其中：基本支出156.29万元，占比98.35%；项目支出2.63万元，占比1.65%。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是在2024年度内合理规划预算，所有资金都得到了充分利用，使得收入与支出基本持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计44.07万元，支出总计44.07万元。收支较上年增加35.81万元，增长433.54%，主要原因为本单位于2024年新成立，招收教职工和幼儿园，各项费用相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入44.07万元，较上年决算数增加35.81万元，增长433.54%，主要原因为本单位于2024年新成立，招收教职工和幼儿园，各费用相应增加。较年初预算数增加24.44万元，增长124.50%，主要原因是本单位于2024年新成立，招收教职工和幼儿园，费用增幅较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出44.07万元，较上年决算数增加35.81万元，增长433.54%，主要原因是本单位于2024年新成立，招收教职工和幼儿园，各项费用相应增加。较年初预算数增加24.44万元，增长124.50%，主要原因是本单位于2024年新成立，招收教职工和幼儿园，各项费用相应增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是2024年度内合理规划预算，所有资金都得到了充分利用，使得收入与支出基本持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出35.94万元，占81.56%，较年初预算数增加20.55万元，增长133.53%，主要原因是项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出4.78万元，占10.84%，较年初预算数增加2.73万元，增长133.17%，主要原因是本年度增加在职教师3人。

（3）卫生健康支出1.68万元，占3.80%，较年初预算数增加0.51万元，增长43.59%，主要原因是增加在职教师3人。

（4）住房保障支出1.67万元，占3.80%，较年初预算数增加0.65万元，增长63.73%，主要原因是本年度增加在职教师3人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.44万元。其中：人员经费31.61万元，主要用于教育教学和教职工支出，较上年决算数增加28.18万元，增长821.57%，主要原因是本单位于2024年新成立，招收教职工和幼儿园，费用相应增加。公用经费9.83万元，主要用于幼儿园教育教学活动支出，较上年决算数增加9.83万元，增加100%，主要原因是本单位于2024年新成立，招收教职工和幼儿园，幼儿园日常开支费用增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未预算因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未预算也未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未预算也未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未预算也未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.05万元，与2023年度相比，增加0.05万元，增长100%，主要原因是2024年度产生一次赴外培训活动。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购校门口LED显示屏。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）根据预算绩效管理要求，我园对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

经本单位自评，本年度所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玲丽   联系电话：023-47539650