重庆市江津区梁家小学校2023年度部门决算公开说明

（一）职能职责

 1．负责实施小学学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标。

3．负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6．承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事小学义务教育教学的相关社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

2023年度，我校由重庆市江津区龙华小学校托管，机构设置沿用龙华小学机构设置。学校机构设置为：书记办公室，由刘峰同志任学校党支部书记兼任校长，并全面主持学校工作；一个副书记，二个副校长办公室，由周国超同志任副书记，负责学校的党建、人事以及食堂管理等工作；由简飞同志任副校长，负责学校的教学、后勤及财务审批等工作；由代刚同志任副校长，负责学校的德育，卫生、安全等工作。另设办公室、教务处、大队部、总务处等相关科室。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计613.46万元，支出总计613.46万元。收支较上年决算数增加30.22万元，增长5.18%，主要原因是本年度教育支出增加31.24万元，社会保障和就业支出减少0.72万元，卫生健康支出减少0.15万元，住房保障支出减少0.15万元。

收入情况。2023年度收入合计613.46万元，较上年决算数增加30.22万元，增长5.18%，主要原因是本年度教育支出增加31.24万元，社会保障和就业支出减少0.72万元，卫生健康支出减少0.15万元，住房保障支出减少0.15万元。其中：财政拨款收入604.83万元，占98.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.63万元，占1.41%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.   支出情况。2023年度支出合计613.46万元，较上年决算数增加30.22万元，增长5.18%，主要原因是本年度教育支出增加31.24万元，社会保障和就业支出减少0.72万元，卫生健康支出减少0.15万元，住房保障支出减少0.15万元。其中：基本支出592.30万元，占96.55%；项目支出21.16万元，占3.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.   结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计604.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加25.69万元，增长4.44%。主要原因是本年度教育支出增加26.71万元，社会保障和就业支出减少0.72万元，卫生健康支出减少0.15万元，住房保障支出减少0.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入604.83万元，较上年决算数增加25.69万元，增长4.44%。主要原因是本年度教育支出增加26.71万元，社会保障和就业支出减少0.72万元，卫生健康支出减少0.15万元，住房保障支出减少0.15万元较年初预算数减少11.98万元，下降1.94%。主要原因是教育支出较年初预算数减少2.94万元，社会保障与就业支出较年初预算数减少6.67万元，卫生健康支出较年初预算数减少1.12万元，住房保障支出较年初预算数减少1.26万元。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出604.83万元，较上年决算数增加25.69万元，增长4.44%。主要原因是本年度教育支出增加26.71万元，社会保障和就业支出减少0.72万元，卫生健康支出减少0.15万元，住房保障支出减少0.15万元。较年初预算数减少11.98万元，下降1.94%。主要原因是教育支出较年初预算数减少2.94万元，社会保障与就业支出较年初预算数减少6.67万元，卫生健康支出较年初预算数减少1.12万元，住房保障支出较年初预算数减少1.26万元。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出404.07万元，占66.81%，较年初预算数减少2.94万元，下降0.72%，主要原因是1位在职教师转入退休，同时增加项目经费27.69万元，交流人员增加后减少了在职的相关绩效等。

（2）社会保障与就业支出137.91万元，占22.80%，较年初预算数减少6.67万元，下降4.61%，主要原因是1位在职教师转入退休。

（3）卫生健康支出38.31万元，占6.33%，较年初预算数减少1.12万元，下降2.84%，主要原因是1位在职教师转入退休。

（4）住房保障支出24.53万元，占4.06%，较年初预算数减少1.26万元，下降4.89%，主要原因是1位在职教师转入退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2023年度一般公共财政拨款基本支出592.30万元。其中：人员经费562.49万元，较上年决算数增加38.13万元，增长7.27%，主要原因是在职目标绩效增加以及岗位晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。公用经费29.81万元，较上年决算数减少1.38万元，下降4.42%，主要原因是学生人数减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是……

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出无。较上年支出数无增减，主要原因是上年无公务接待费，本年度也无公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用本年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因本年度未产生相关费用。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。

 公务车运行维护费0.00万元，主要本年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待本年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。

本年度培训费支出2.36万元，较上年决算数减少1.42万元，下降37.57%，主要原因是本年度相关培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购学生用台式机14台。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元；

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见附表）

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刁攀华  联系电话：023-47861138

2023年度项目绩效自评表