重庆市江南职业学校2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责实施中等职业教育，促进职业教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，融合思政教育，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与岗位需求的衔接。以现代信息化教学技术为支撑，以三教改革为契机，深入推进素质教育，全面实现职业教育培养目标，不断提高教育质量。促进学生就业和升学。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文体娱乐等课外活动。

5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7．承担从事中等职业教育及学前教育教学的相关社会服务。

8．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

我校为全额拨款事业单位，属于公益一类事业单位。

设置内设机构7个（参照正科级管理），核定内设机构领导职数15名。具体内设机构名称和职能职责如下：

1．办公室（党群办公室）

负责党务、政务、群团工作；负责组织、协调、督办、考核、文书、档案、机要、保密、接待、会务等日常工作；负责规章制度管理工作；负责组织人事、意识形态和宣传信息工作。（江南职业学校办公室负责学校理事会日常事务）

2．教务处

负责制定教学管理制度、专业建设规划、人才培养方案、教学计划等；负责全校教研科研、教学质量评估督导工作；负责教师专业发展和继续教育工作；负责对各专业教材征订及实训耗材采购审核；负责课程安排、教学管理及评价、学籍档案管理、组织重大考试及质量分析，教材订购及管理等工作；负责网络教学平台、多媒体教学等系统和教学资源库的规划建设；负责各类考试、职业技能鉴定、专业技能竞赛的组织。

3．总务处

负责财务管理，后勤事务管理工作；制定总务工作计划，保证教学物资、办公用品供应；负责学校基建和日常维修管理、校园物业管理、美化绿化、食堂管理等工作。

4. 学生处

负责制定德育工作计划，协助专业系选好班主任；指导专业系、班主任开展德育科研、团组织活动及学生群体活动；负责学生思想政治教育、学生日常行为规范教育和心理健康等方面教育；负责毕业生档案工作；负责建设有效的家庭、学校、社区、企业的立体配合的德育工作机制。

5．法制安全处

负责学校及校园周边安全巡查工作、消防工作；负责学校的安全隐患排查工作；对师生进行法制教育、安全教育；负责应急管理、建立各种应急预案、处理应急事务；配合政府安全部门做好综治工作，配合有关部门协助调查处理违法案件，对学校安全事故调查处理；负责学校应急和安全工作各种台账资料的整理和保管。

6．招生处

负责及时向上级教育主管部门申报招生计划，制定每年招生方案和办法，做好招生策划和招生总结；负责制定规范、科学的招生简章和宣传资料；负责新生的录取、报名和入学工作；负责联办学校及生源基地的联系工作；根据各专业实际适时调控各专业招生数量。

7．校企合作处

负责建立健全校企合作管理制度、办法等；负责与地方政府及相关部门、行业组织、企事业单位的联系，推进校地、校企深度合作和产教融合；负责建立校企合作网络平台及使用与管理；负责对教学实习或顶岗实习学生的跟岗管理，扩大知名企业学生就业率稳定率；负责学生就业创业指导、帮扶。

各业务科室根据学校业务和发展需要进行设置。团委、妇联、工会等群团组织按相关规定设置。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计13,386.71万元，支出总计13,386.71万元。收支较上年减少976.65万元，减少6.8%，主要原因为学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计13,386.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,167.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入168.16万元，其他收入51.37万元。本年收入较上年减少847.89万元，减少5.96%，主要原因为学校优质专业项目建设完成，项目收入减少。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计13,386.71万元，其中：基本支出8,747.95万元，占比65.35%；项目支出4,638.76万元，占比34.65%。本年支出较上年减少976.65万元，减少6.8%，主要原因为学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。
4.   结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年和2023年均无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计13,167.19万元，支出总计13,167.19万元。收支较上年增加692.21万元，减少4.99%，主要原因为学校优质专业项目建设完成，项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13,167.19万元，较上年决算数增加563.45万元，增长4.1%，主要原因为学校优质专业项目建设完成，项目收入减少。较年初预算数增加1636.77万元，增长14%。主要原因是人员经费增加。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13,167.19万元，较上年决算数增加692.21万元，增长4.99%。主要原因是学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。较年初预算数增加1636.77万元，增长14%，主要原因是人员经费增加。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出11,372.72万元，占比86.37%。较年初预算数增加1735.82万元，增长15%，主要原因是项目资金、学生资助资金等。

（2）社会保障和就业支出1,079.35万元，占比8.2%。较年初预算数减少25.1万元，减少2%，主要原因是外聘教师数量稍有减少等。

（3）卫生健康支出400.87万元，占比3.04%。较年初预算数减少30.7万元，减少8%，主要原因是老教师退休和调离，新增加教师工资相对低的差值造成。

（4）住房保障支出314.25万元，占比2.39%。较年初预算数减少43.25万元，减少14%，主要原因是老教师退休和调离，新增加教师工资相对低的差值造成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8528.43万元。其中：人员经费6,558.10万元，较上年决算数增加241.93万元，增长2.92%，主要原因是退休教师健康休养费增加、零星增资、目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费1,970.33万元，较上年决算数增加59.9万元，增加3.14%，主要原因是办公费、印刷费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少46.22万元，下降96.09%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少15.98万元，下降89.47%，主要原因是本年到云南、贵州招生用车经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，本年没有购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年没有购置公务车。较上年支出数减少16.58万元，下降100.00%，主要原因是上年购置了一辆公务车，本年没有购置公务车。

 公务车运行维护费0.27万元，主要用于到云南贵州招生等。费用支出较年初预算数减少35.03万元，下降99.24%，主要原因是公务用车主要用于日常办公和到云南、贵州招生，电车的运行维护费较低。较上年支出数减少0.08万元，下降22.86%，主要原因是电车的运行维护费较低。

 公务接待费1.60万元，主要用于接待云南、贵州相关学校招生事宜。费用支出较年初预算数减少11.20万元，下降87.50%，主要原因是学校计划到云南、贵州招生规模有所减少。较上年支出数增加0.67万元，增长72.04%，主要原因是本年到云南、贵州招生接待考察批次增多

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费69.4元，车均购置费0万元，车均维护费0.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支本单位2022年度未发生机关运行经费支出。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度未发生机关运行经费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年未发生会议费支出。

本年度培训费支出93.94万元，较上年决算数增加46.87万元，增长99.58%，主要原因是本年人员增加，参加培训人次增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额3892.14万元，其中：政府采购货物支出3892.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1345.47万元，占政府采购支出总额的34.57%，其中：授予小微企业合同金额983.87万元，占政府采购支出总额的25.28 %。主要用于采购办公设施设备购置。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金6963.26万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成情况好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。（本单位无此事项）

3.关于绩效自评结果的说明。（本单位无此事项）

（三）重点绩效评价结果。（本单位无此事项）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：童真波    联系电话：023-47699880

2023年度项目绩效自评表