重庆市江津第六中学校（本级）2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江津六中的宗旨是实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。

1.负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2.承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3.负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4.负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5.负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6.承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

（二）单位构成

学校下设党政办、教务处、学生处、总务处、教科处、团委共六个处室。学校共有六个年级68个班。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计6482.19万元，支出总计6482.19万元。收支较上年减少1916.15万元，下降22.82%，主要原因为2023年财政拨款项目支出减少了和其他收入减少了，同时，教育支出也减少了。

2.收入情况。2023年度本年收入合计6482.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6122.14万元，无政府性基金预算财政拨款收入，事业收入360.05万元，无其他收入。本年收入较上年减少1916.15万元，下降22.82%，主要原因是2023年财政拨款项目支出减少了，同时，本年不再有高中早晚自习费等其他收入。

3.支出情况。2023年度本年支出合计6482.19万元，其中：基本支出5505.39万元，占比84.93%；项目支出976.81万元，占比15.07%。本年支出较上年减少1916.15万元，下降22.82%，主要原因为本年减少了教育支出中的项目支出，包括改善办学条件、扩建等项目的支出，同时教师培训费减少，厉行节约，对差旅费的报销进行了更多的限制。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计6122.14万元，支出总计6122.14万元。收支较上年减少1553.14万元，下降20.24%。主要原因一方面是厉行节约，减少不必要的支出，另一方面是2022年有江津六中扩建工程款项的1450万，而2023年无此项（2022年扩建工程体现在2050299其他普通教育支出）。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6122.14万元，较上年决算数减少1553.14万元，下降20.24%，主要原因一方面是厉行节约，减少不必要的支出，另一方面是上年有江津六中扩建工程款项的1450万，而本年无此项（上年扩建工程体现在2050299其他普通教育支出）。较年初预算数增加618.82万元，增长11.24%。主要原因是学生人数以及教职工人数增加，追加了用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障的支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6122.14万元，较上年决算数减少1553.14万元，下降20.24%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中教育支出较上年减少2024.88万，减少了贫困生生活补助28.01万元与贫困学生营养计划资金6.06万元，项目支出减少1990.81万元。较年初预算数增加618.82万元，增长11.24%，主要原因是学生人数以及教职工人数增加，追加了用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障的支出。

3.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4998.11万元，占比81.64%。较年初预算数增加594.50万元，增长13.50%，主要原因是本年新招聘13名教师，教职工人数增多，人员经费支出增加，同时增加了教育费附加安排的支出的项目支出用于农村中小学校舍建设。

（2）社会保障与就业支出622.98万元，占比10.18%。较年初预算数增加15.74万元，增长2.59%，主要原因是本年新招聘13名教师，教职工人数增多，人员经费支出增加。

（3）卫生健康支出277.54万元，占比4.53%。较年初预算数增加4.08万元，增长1.49%，主要原因是本年新招聘13名教师，教职工人数增多，人员经费支出增加。

（4）住房保障支出223.50万元，占比3.65%。较年初预算数增加4.49万元，增长2.05%，主要原因是本年新招聘13名教师，教职工人数增多，人员经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5145.33万元。其中：人员经费4588.04万元，较上年决算数增加672.02万元，增长17.16%，主要原因是本年新招聘了13名教师，教职工人数增加。公用经费557.29万元，较上年决算数增加22.08万元，增长4.13%，主要原因是教育发展，有合理的增长幅度。公用经费用途主要包括办公费、劳务费以及维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是……

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少4.54万元，下降85.18%，主要原因是实际执行中，对“三公”经费从严控制，该项支出有所减少。较上年支出数增加0.68万元，增长618.18%，主要原因是“三公”经费支出涉及公务用车购置及运行维护费，本年公务用车频率增加，并且上年“三公”经费支出较少，导致本年“三公”的合理支出显得增长率很高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.79万元，主要用于公务车的充电及维保。费用支出较年初预算数减少4.01万元，主要原因是在实际支出执行中，合理计划了公务车的运行维护开支。较上年支出数增加0.68万元，主要原因是上年公务用车较少，今年大多数差旅等不予报销，公务用车次数增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.53万元，主要原因为按照只减不增的要求从严控制，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2023年度本单位会议费支出0.23万元，较上年0.23万元，增长100.00%，主要原因是本年本校组织开展了会议工作。

本年度培训费支出14.27万元，较上年减少1.37万元，下降8.76%，主要原因是本年培训规模减小。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额887.97万元，其中：政府采购货物支出737.45万元、政府采购工程支出150.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额887.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额887.97万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购智慧校园建设所需的中心机房、弱电系统、监控系统等资产设备以及办公家具等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金976.81万元。

（二）绩效自评结果，详见表格。（附后）

1. 绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏星祥    联系电话：6106962

附1：

2023年度项目绩效自评表