重庆市江津区城市公用事业管理所2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关市政园林管理方面的法律、法规、规章和方针政策；负责城区主干道、重要节点和大型广场的市政设施、园林绿化的升级和改造；负责我区水域环境卫生清漂打捞作业；负责城区大型桥梁、隧道、设施的养护维修和管理；负责全区园林“三创”及城镇城区古树名木的申报、城市大型公园的管理承办城区范围的市政、园林、环卫配套设施项目的方案评审、审查和验收等具体事务。

（二）单位构成。

重庆市江津区城市公用事业管理所属全额拨款正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局。编制部门核定单位事业编制人数为29人，实有在职职工28人，退休职工27人，设3科（设施科、公园科、水域科）1室（办公室）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计2491.11万元，支出总计2491.11万元。收支较上年预算数减少187.42万元， 下降7% ，主要原因是基本支出公用经费及公用所运行维护费、鼎山公园管护费、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护、鼎山公园及城区节点鲜花采购等项目支出经费拨款减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数2491.11万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款2141.11万元，政府性基金预算拨款350万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少187.42万元，主要是2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）政府性基金预算拨款增加350万元，基本支出人员经费拨款增加1.06万元，基本支出公用经费及公用所运行维护费、鼎山公园管护费、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护、鼎山公园及城区节点鲜花采购等项目支出经费拨款共计减少538.48万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数2491.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.31万元，社会保障和就业支出130.77万元，卫生健康支出40.5万元，城乡社区支出1940万元，农林水支出350万元，住房保障支出26.53万元。支出较去年减少187.42万元，主要是基本支出减少10.14万元，项目支出减少177.28万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数2491.11万元，支出年初预算数2491.11万元。收支较上年预算数减少187.42万元， 下降7%，主要原因是基本支出公用经费及公用所运行维护费、鼎山公园管护费、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护、鼎山公园及城区节点鲜花采购等项目支出经费拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2141.11万元，一般公共预算财政拨款支出2141.11万元，比2023年减少537.42万元。其中：基本支出692.27万元，比2023年减少10.14万元，主要原因是教育支出增加0.06万元，社会保障和就业支出减少7.93万元，卫生健康支出增加0.86万元，城乡社区支出减少3.68万元，住房保障支出增加0.55万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1448.84万元，比2023年减少527.28万元，主要原因是公用所运行维护费、鼎山公园管护费、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护、鼎山公园及城区节点鲜花采购等项目支出经费拨款减少，主要用于城市桥隧设施管护、鼎山公园管护等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2024年政府性基金预算收入350万元，政府性基金预算支出350万元，比2023年增加350万元，主要原因是2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作三峡水库清漂能力提升）政府性基金预算拨款增加350万元，主要用于购置机械化清漂船1艘。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区城市公用事业管理所2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、三公经费情况说明

（一）三公经费总体情况说明

2024年一般公共预算三公经费年初预算9万元，比2023年减少6万元，下降40%，主要原因是按照全区党政机关过紧日子苦日子要求，大力压减公用经费支出，公务用车运行维护费每车压减2万元。

（二）三公经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务接待费年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9万元，比2023年减少6万元，主要原因是按照全区党政机关过紧日子苦日子要求，大力压减公用经费支出，公务用车运行维护费每车压减2万元；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额440.72万元：政府采购货物预算375.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.29万元；其中一般公共预算拨款政府采购110.72万元：政府采购货物预算45.43万元、政府采购服务预算65.29万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1448.84万元、政府性基金预算拨款350万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄典     联系方式： 023-47529909