重庆市江津区供水管理站2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传城市供水、节水管理法规、规章并提供咨询服务；为城镇供水企业提供业务指导；承担城市二次供水相关服务工作；开展城镇供水企业日常检查；做好城镇供水信访稳定工作，接受和处理市民对供水水质和服务的投诉；承担节水技术、节水型器具、设备的推广和运用工作；做好城市节水宣传，积极开展节水型企业、节水型社区、节水型单位的创建工作；承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区供水管理站为重庆市江津区城市管理局所属正科级全额拨款事业单位。重庆市江津区供水管理站为公益一类事业单位。核定参公编制5名，实有在职职工5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计192.23万元，支出总计192.23万元。收支较上年预算数减少19.39万元， 减少主要原因是江津区城镇供水水质监测费用、12个公共直饮水点和几江半岛市政消防栓维护费等经费拨款减少19.39万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数192.23万元，其中：一般公共预算拨款192.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少19.39万元，主要江津区城镇供水水质监测费用、12个公共直饮水点和几江半岛市政消防栓维护费等经费拨款减少19.39万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数192.23万元，其中：教育支出0.56万元，社会保障和就业支出13.79万元，卫生健康支出7.32万元，住房保障支出8.00万元。支出较去年减少19.39万元，主要是基本支出增加3.68万元，项目支出减少23.07万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数192.23万元，支出年初预算数192.23万元。收支较上年预算数减少19.39万元，主要原因是江津区城镇供水水质监测费用、12个公共直饮水点和几江半岛市政消防栓维护费等经费拨款减少19.39万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入192.23万元，一般公共预算财政拨款支出192.23万元，比2023年减少19.39万元。其中：基本支出118.33万元，比2023年增加3.68万元，主要原因在职职工职务级别工资晋级晋档调整等故社会保障和就业支出增加0.26万元，住房保障支出增加0.15万元，城乡社区支出增加1.16万元，卫生健康支出增加2.10万元，教育支出增加0.01万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出73.90万元，比2023年减少23.07万元，主要原因是江津区城镇供水水质监测费用、12个公共直饮水点和几江半岛市政消防栓维护费等经费拨款减少。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区供水管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区供水管理站2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、三公经费情况说明

（一）三公经费总体情况说明

2024年一般公共预算三公经费年初预算0.20万元，比2023年增加0.20万元，上升100%，主要原因是加强川渝合作节水型城市创建等，加强各区县供水水质检测沟通交流等。

（二）三公经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务接待费年初预算数0.20万元，比2023年增加0.20万元，主要原因是加强川渝合作节水型城市创建等，加强各区县供水水质检测沟通交流等；

2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费21.59万元，比上年减少0.97万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴文倩    联系方式：023-47529909