重庆市江津区城市公用事业管理所2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关市政园林管理方面的法律、法规、规章和方针政策；负责城区主干道、重要节点和大型广场的市政设施、园林绿化的升级和改造；负责我区水域环境卫生清漂打捞作业；负责城区大型桥梁、隧道、设施的养护维修和管理；负责全区园林“三创”及城镇城区古树名木的申报、城市大型公园的管理承办城区范围的市政、园林、环卫配套设施项目的方案评审、审查和验收等具体事务。

（二）单位构成。

重庆市江津区城市公用事业管理所属全额拨款正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局。编制部门核定单位事业编制人数为29人，实有在职职工28人，退休职工27人，设3科（设施科、公园科、水域科）1室（办公室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2678.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2678.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少987.28万元，主要是鼎山公园管护费、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护、鼎山公园及城区节点鲜花采购等经费拨款减少987.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2678.53万元，其中：教育支出3.25万元，社会保障和就业支出138.7万元，卫生健康支出39.64万元，城乡社区支出2470.96万元，住房保障支出25.98万元。支出较去年减少987.28万元，主要是基本支出减少13.53万元，项目支出减少973.75万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2678.53万元，一般公共预算财政拨款支出2678.53万元，比2022年减少987.28万元。其中：基本支出702.41万元，比2022年减少13.53万元，主要原因是教育支出增加0.22万元，社会保障和就业支出增加6.66万元，卫生健康支出增加2.36万元，城乡社区支出减少24.52万元，住房保障支出增加1.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1976.12万元，比2022年减少973.75万元，主要原因是鼎山公园管护费、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护、鼎山公园及城区节点鲜花采购等经费拨款减少。

重庆市江津区城市公用事业管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2023年三公经费预算15万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费15万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额222.2万元：政府采购货物预算76.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购222.2万元：政府采购货物预算76.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.3万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1976.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门（单位）必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门（单位）应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：邹开静、李丹  联系方式：023-47529909

附件3：403重庆市江津区城市管理局2023年部门预算公开附表.xlsx