重庆市江津区公共停车场管理所2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

受主管部门委托，按照《重庆市市政设施管理条例》等相关法规规定，具体承办城市公共停车场和临时占道停车点管理的相关服务工作，以及政策宣传工作；承办临时占道停车点设置方案的编制、调整、撤销和管理工作；参与公共停车场的规划、建设及管理工作，具体承办城市公共停车信息系统建设；拟订城市公共停车场、临时占道停车点的管理制度。

（二）单位构成。

重庆市江津区公共停车场管理所所属全额拨款的正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局，编制部门核定单位事业编制人数10人，实有在职职工10人，退休职工2人，内设一室一科一大队，即办公室、综合科、长效管理机制执法大队。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数244.26万元，其中：一般公共预算拨款收入244.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1499.3万元，主要是基本支出及停车管理项目预算拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数244.26万元，其中：教育支出1.02万元，社会保障和就业支出22.92万元，卫生健康支出10.29万元，城乡社区支出201.84万元，住房保障支出8.19万元。支出较去年减少1499.3万元，主要是基本支出减少12.08万元，项目支出减少1487.22元。

二、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入244.26万元，一般公共预算财政拨款支出244.26万元，比2022年减少1499.3万元。其中：基本支出200.28万元，比2022年减少12.08万元，主要原因是教育支出减少0.02万元，社会保障和就业支出增加3.06万元，卫生健康支出增加0.33万元，城乡社区支出减少15.31万元，住房保障支出减少0.14万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.98万元，比2022年减少1487.22万元，主要原因是停车管理项目预算减少，主要用于停车收费增值税税金、工伤保险赔款、手持终端PDA尾款等项目支出。

2022年本单位无政府性基金预算收支出。

四、三公经费情况说明

2023年三公经费预算5万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费5万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

三、其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹  邹开静     联系方式： 023-47529909

附件3：403重庆市江津区城市管理局2023年部门预算公开附表.xlsx