重庆市江津区数字化管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责数字化城市管理信息系统的建设、维护和日常管理工作；2.负责全区数字化城市管理相关业务的培训工作；3.负责采集和派遣各类城市管理问题；4.负责承办12319城市管理服务热线的具体工作；5.负责对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题的情况进行监督、评价，为考核提供依据；6.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区数字化城市管理中心为重庆市江津区城市管理局管理下属全额拨款事业单位。核定事业编制16名，实有在职职工14人。根据上述职责任务，重庆市江津区数字化城市管理中心设置两科一室，分别是办公室、技术保障科、监督指挥科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数733.46万元，其中：一般公共预算拨款收入733.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加130.97万元，主要是数字中心劳务派遣人员费用等经费拨款增加130.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数733.46万元，其中：教育支出1.64万元，社会保障和就业支出26.31万元，卫生健康支出15.58万元，城乡社区支出676.77万元，住房保障支出13.16万元。支出较去年增加130.97万元，主要是基本支出增加11.77万元，项目支出增加119.2万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入733.46万元，一般公共预算财政拨款支出733.46万元，比2022年增加130.97万元。其中：基本支出312.06万元，比2022年增加11.77万元，主要原因是教育支出增加0.2万元，社会保障和就业支出增加3.3万元，卫生健康支出增加1.8万元，城乡社区支出增加4.77万元，住房保障支出增加1.7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出421.4万元，比2022年增加119.2万元，主要原因是数字中心劳务派遣人员费用增加等。

重庆市江津区数字化城市管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2023年三公经费预算5万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费5万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额8.3万元：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.3万元：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款421.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门（单位）必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门（单位）应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：邹开静、李丹  联系方式：023-47529909

附件3：403重庆市江津区城市管理局2023年部门预算公开附表.xlsx