重庆市江津区路灯管理所2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

参与规划区城市照明设施前期规划、设计方案的审查、备案，负责建成区城市照明、公用设施设备及重要节点景观灯饰的日常管理和维护工作，负责对各镇街、园区等照明管理工作进行业务指导和监督，为考核提供依据。

（二）单位构成。

江津区路灯管理所所属全额拨款的正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局，编制部门核定单位事业编制人数16人，实有在职14人，退休职工4人，内设4科（生技科、灯饰科、维修科、巡查科）1室（办公室）。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2601.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2601.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1001.1万元，主要是基本支出、江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升项目等经费、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造等经费减少1001.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2601.91万元，其中：教育支出1.65万元，社会保障和就业支出38.95万元，卫生健康支出16.67万元，城乡社区支出2531.47万元，住房保障支出13.17万元。支出较去年减少1001.1万元，主要是基本支出减少30.87万元，项目支出减少970.23元。

二、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2601.91万元，一般公共预算财政拨款支出2601.91万元，比2022年减少1001.1万元。其中：基本支出321.94万元，比2022年减少30.87万元，主要原因是严格执行预算编制口径故教育支出减少0.01万元，社会保障和就业支出增加2.81万元，卫生健康支出增加0.14万元，城乡社区支出减少33.71万元，住房保障支出减少0.1万元等；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2279.97万元，比2022年减少970.23万元，主要原因是江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升项目等经费、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造等项目预算减少，主要用于城区路灯电费、维护费及灯饰维修、江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升项目、路灯所劳务派遣人员费用等项目支出。

2022年本单位无政府性基金预算收支出。

四、三公经费情况说明

2023年三公经费预算27.2万元，比2022年减少7.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费27.2万元，比2022年减少7.8万元，主要原因是报废车辆一台及严格执行预算编制口径；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

三、其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额302万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购302万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2279.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹  邹开静     联系方式： 023-47529909

附件3：403重庆市江津区城市管理局2023年部门预算公开附表.xlsx