重庆市江津区城市管理局（本级）2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责全区数字化城市管理。2.统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇（街）城市管理工作；负责年度目标责任考核。3.负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。4.负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。5.负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。6.负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理；负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报；负责组织拟订园林绿化中长期规划，编制年度计划并监督执行。7.负责生活垃圾处置及处置费的征管工作，负责垃圾中转站建设、水域清漂。8.负责城镇供水节水管理。9.负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。10.负责建设项目灯饰工程方案审查。11.负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责统筹城市停车秩序管理，承担法律法规规定的管理职责。13.根据区政府资金计划，负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金的使用实施监督管理。14.负责对城市管理项目的招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。15.负责本系统人才队伍建设工作。16.承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。17.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市江津区城市管理局行政编制，内设8个科室，分别是办公室、财务科、市政管理科（行政审批科）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、法制科、群众工作科和机关党委办公室。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数13423.91万元，其中：一般公共预算拨款收入13373.91万元，政府性基金预算拨款收入50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4192.29万元，主要是工资性支出、全区生活餐厨垃圾收运处置安排、清漂资金等经费拨款增加4192.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数13423.91万元，其中：教育支出2.42万元，社会保障和就业支出100.3万元，卫生健康支出25.29万元，节能环保支出180万元，城乡社区支出13033.04万元，农林水支出50万元，住房保障支出32.86万元。支出较去年增加4192.29万元，主要是基本支出增加47.27万元，项目支出增加4145.02万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入13373.91万元，一般公共预算财政拨款支出13373.91万元，比2022年增加4192.29万元。其中：基本支出519.16万元，比2022年增加47.27万元，主要原因是严格执行预算编制口径故教育支出增加0.16万元，社会保障和就业支出增加21.12万元，卫生健康支出增加1.36万元，城乡社区支出增加9.88万元，住房保障支出增加14.75万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12854.75万元，比2022年增加4145.02万元，主要原因是全区生活餐厨垃圾收运处置安排项目经费、清漂资金等项目预算增加，主要用于直管区域园林绿化、清扫保洁、公厕管护、市政设施日常维护、全区生活餐厨垃圾收运处置安排、清漂作业等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款收入50万元，政府性基金预算拨款支出50万元，与2022年一致，主要用于农林水支出。

四、三公经费情况说明

2023年三公经费预算13万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费3万元，与2022年一致；公务用车运行维护费10万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费55万元，比上年减少12万元，主要原因为严格执行预算编制口径。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额7.84万元：政府采购货物预算7.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.84万元：政府采购货物预算7.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12854.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） 三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹  邹开静     联系方式： 023-47529909

附件3：403重庆市江津区城市管理局2023年部门预算公开附表.xlsx