403004-重庆市江津区路灯管理所 2025年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

参与规划区城市照明设施前期规划、设计方案的审查、备案，负责建成区城市照明、公用设施设备及重要节点景观灯饰的日常管理和维护工作，负责对各镇街、园区等照明管理工作进行业务指导和监督，为考核提供依据。

（二）机构设置

重庆市江津区路灯管理所属全额拨款的正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局，编制部门核定单位事业编制人数15人，实有在职14人，退休职工5人，内设4科（生技科、灯饰科、维修科、巡查科）1室（办公室）。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计2799.72万元，支出总计2799.72万元。收支较上年增加521.16万元，增长22.87%，主要原因为本年度城区路灯电费、维护费及灯饰维修项目增加594.57万元。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计2799.72万元，较上年增加523.7万元，增长23.01%，主要原因为本年度城区路灯电费、维护费及灯饰维修项目增加594.57万元。其中：财政拨款收入2799.72万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计2799.72万元，较上年增加521.16万元，增长22.87%，主要原因为本年度城区路灯电费、维护费及灯饰维修项目增加594.57万元。其中：基本支出369.42万元，占比13.19%；项目支出2430.3万元，占比86.81%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比一致。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计2799.72万元，支出总计2799.72万元。收支较上年增加523.7万元，增长23.01%，主要原因为本年度城区路灯电费、维护费及灯饰维修项目增加594.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入2799.72万元，较上年决算数增加523.7万元，增长23.01%，主要原因为本年度城区路灯电费、维护费及灯饰维修项目增加594.57万元。较年初预算数增加26.72万元，增长0.96%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标以及社保基数调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2799.72万元，较上年决算数增加523.7万元，增长23.01%，主要原因为本年度城区路灯电费、维护费及灯饰维修项目增加594.57万元。较年初预算数增加26.72万元，增长0.96%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标以及社保基数调增。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比一致。

4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出74.71万元，占比2.67%。较年初预算数增加21.2万元，增长39.62%，主要原因是调整养老保险及职业年金缴款基数。

（2）卫生健康支出18.48万元。占比0.66%。较年初预算数增加0.19万元，增长1.04%，主要原因是调整医保缴费基数。

（3）城乡社区支出2691.59万元，占比96.14%。较年初预算数增加4.78万元，增长0.18%，主要原因是政策性工资调标。

（4）住房保障支出14.94万元，占比0.53%。较年初预算数增加0.54万元，增长3.75%，主要原因是调整公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出369.42万元。其中：人员经费329.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年决算数增加76.9万元，增长26.29%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。公用经费39.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、维修费、其他商品服务支出等，较上年决算数减少10.31万元，减少20.56%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减一般性公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计26.82万元，较年初预算数增加8.62万元，增长47.36%，主要原因是经区机关事务中心和区财政局同意购皮卡车一辆。较上年支出数增加15.9万元，增长145.61%，主要原因是经区机关事务中心和区财政局同意购皮卡车一辆以及现有公务车年限较久，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

无因公出国（境）费用。

公务车购置费用13.88万元，主要用于购皮卡车一辆。费用支出较年初预算数增加13.88万元，较上年支出数增加13.88万元，增长100%，主要原因是经区机关事务中心和区财政局同意购皮卡车一辆。

公务用车运行维护费12.84万元，主要用于公务车维修、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少5.16万元，较上年支出数增加2.05万元，增长18.99%，主要原因是现有公务车年限较久，公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.11万元，主要用于国内公务接待一次。费用支出较年初预算数减少0.09万元，较上年支出数减少0.02万元，下降15.38%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待XX批次，0人。人均接待费100元，车均购置费13.88万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比，减少0.03万元，下降100%，主要原因是本年度未发生场地、会务等开支。本年度培训费支出0.13万元，与2024年度相比，减少0.06万元，下降31.58%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减培训费支出。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于0。

（四）政府采购支出说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金2430.3万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位重点专项项目2个，项目绩效自评表进行公开2个。

（2）公开内容。详见表格。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位对预算项目均完成年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李霜    联系电话：023-47529909