403002-重庆市江津区城市管理综合行政执法支队2025年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区城市管理综合行政执法支队以区城市管理局名义执法，统一行使区级城市管理行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。1.宣传贯彻城市管理行政执法方面的法律法规、规章和方针政策。2.承担全区城市管理综合行政执法组织协调，组织开展有关专项执法。拟订城市管理综合行政执法管理制度。3.负责市政公用、市容环卫、城镇供水节水、园林绿化等各项违法行为的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作。4.负责城市违法建筑的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作。5.负责城镇露天烧烤、城镇焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城镇露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，违规设置户外广告，向城市河道倾倒废弃物和垃圾等违法行为的行政处罚及相应的行政强制等行政执法工作。6.负责城市管理综合行政执法队伍建设管理工作。7.负责统筹协调、监督指导镇、街道、工业园城市管理执法工作。8.承担与城市管理综合行政执法有关的应急工作。9.完成区委、区政府和区城市管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区城市管理综合行政执法支队为重庆市江津区城市管理局管理的副处级行政执法机构。核定参公编制70名，实有在职职工67人，退休职工9人。根据上述职责任务，重庆市江津区城市管理综合行政执法支队设置10个内设机构，分别是综合科、督查监察科、数字化执法科、市政公用设施执法大队、市容园林绿化执法大队、城市生态环境执法大队、城市违法建筑执法大队、城市规划执法大队、房屋管理执法大队、建设工程执法大队。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计2008.56万元，支出总计2008.56万元。收支较上年增加529.86万元，增长35.83%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计2007.16万元，较上年增加535.97万元，增长36.43%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。其中：财政拨款收入2007.16万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1.4万元。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计2008.56万元，较上年增加531.26万元，增长35.96%，主要原因为人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。其中：基本支出1784.89万元，占比88.86%；项目支出223.67万元，占比11.14%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比减少1.41万元，主要原因是弥补经费不足。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计2007.16万元，支出总计2007.16万元。收支较上年增加535.97万元，增长36.43%，主要原因为人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入2007.16万元，较上年决算数增加535.97万元，增长36.43%，主要原因为人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。较年初预算数增加73.79万元，增长3.82%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2007.16万元，较上年决算数增加535.97万元，增长36.43%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。较年初预算数增加73.79万元，增长3.82%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比，无增减。

4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出235.74万元，占比11.74%。较年初预算数增加8万元，增长3.51%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致。

（2）卫生健康支出112.88万元，占比5.62%。较年初预算数增加2.41万元，增长2.18%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致。

（3）城乡社区支出1539.41万元，占比76.70%。较年初预算数增加62.25万元，增长4.21%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。

（4）住房保障支出120.53万元，占比6.00%。较年初预算数增加2.52万元，增长2.14%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1784.89万元。其中：人员经费1528.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年决算数增加606.11万元，增长65.73%，主要原因是人员晋职晋级及政策性工资调标导致，津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致基本支出增加。公用经费256.70万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、维修费、其他商品服务支出等，较上年决算数增加51.26万元，增长24.95%，主要原因是津委编〔2024〕14号文件单位撤并区住建委执法支队35人划转至本单位导致公用经费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度三公经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少0.55万元，下降13.75%，主要原因是压减支出。较上年支出数增加0.34万元，增长10.93%，主要原因是上年度公务接待1批次，共计18人次，2024年9月从建委划转职能职责295项，根据工作安排公务接待1批次，共计48人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元，增长0。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费2.97万元，主要用于车辆维修、加油、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，较上年支出数减少0.42万元，减少16.64%，主要原因是贯彻过紧日子苦日子思想，减少公务用车运行维护费。

公务接待费0.48万元。费用支出较年初预算数减少0.52万元，较上年支出数增加0.31万元，增长185.71%，上年度公务接待1批次，共计18人次，2024年9月从建委划转职能职责295项，根据工作安排公务接待1批次，共计48人次。

（三）三公经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0.1元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.24万元，与2024年度相比，增加0.24万元，增长100%，主要原因是组织召开市容环境工作会议产生会议费2410元；本年度培训费支出1.07万元，与2024年度相比，减少2.26万元，减少67.79%，主要原因是贯彻落实区委、区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减培训费支出。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出256.70万元，较上年增加51.26万元，增长24.95%，主要原因是2024年9月区住建委执法支队35人划转至本单位，上年度本单位只核算了转入人员10-12月公用经费，本年度全年核算，故本年度公用经费较上年增加。比年初预算数减少7.96万元，减少3.01%，主要原因是落实《江津区党政机关过紧日子苦日子实施方案》节约开支。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、维修费、其他商品服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的28.36%，主要用于打印机。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金222.27万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。我单位无重点专项项目，选择一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位对预算项目均完成年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邹开静    联系电话：023-47529909