重庆市江津区城市公用事业管理所2023年度部门决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关市政园林管理方面的法律、法规、规章和方针政策。负责城区主干道、重要节点和大型广场的市政设施、园林绿化的升级改造；负责我区水域环境卫生清漂打捞作业；负责城区大型桥梁、隧道、设施的养护维修和管理；负责全区园林“三创”及城镇城区古树名木的申报、城市大型公园的管理承办城区范围的市政、园林、环卫配套设施项目的方案评审、审查和验收等具体事务。

（二）单位构成

重庆市江津区城市公用事业管理所属全额拨款正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局。编制部门核定单位事业编制人数为29人，实有在职职工28人，退休职工29人，设3科（设施科、公园科、水域科）1室（办公室）。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计2376.80万元，支出总计2376.80万元。收支较上年决算数减少651.57万元，下降21.52%，主要原因为：一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公园及城区节点鲜花采购、公用所运行维护等项目经费减少共计651.57万元。

2.   收入情况。2023年度本年收入合计2284.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2258.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入26.13万元。本年收入较上年减少743.82万元，下降24.56%，主要原因为：一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公园及城区节点鲜花采购、公用所运行维护费等项目共计减少743.82万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余92.24万元。

3.   支出情况。2023年度本年支出合计2334.22万元，其中：基本支出704.60万元，占比30.19%；项目支出1629.62万元，占比69.81%。本年支出较上年减少694.15万元，下降22.92%，主要原因为一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公园及城区节点鲜花采购、公用所运行维护费等项目经费支出减少694.15万元。

4.   结转结余情况。2023年度年末结转和结余42.58万元，较上年决算数增加42.58万元，增长100.00%，主要原因是2022年区城市公用事业管理所未单独设置会计账套，结转结余资金合并在区城市管理局（本级）账套中，本单位2022年末结转结余资金为0.00万元，从2023年起本单位严格按照预算管理相关规定设置账套进行独立核算，结转结余资金从区城市管理局（本级）账套中分列出来，导致年末结转和结余数较上年增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计2258.43万元，支出总计2258.43万元。收支较上年减少769.94万元，下降25.42%，主要原因为一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公园及城区节点鲜花采购、公用所运行维护费等项目财政拨款减少共计769.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2258.43万元，较上年决算数减少769.94万元，下降25.42%，主要原因为一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公园及城区节点鲜花采购、公用所运行维护费等项目财政拨款减少共计769.94万元。较年初预算数减少420.10万元，下降15.68%。主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，基本支出公用经费及几江半岛部分区域道路整治、鼎山大道津西立交至客运中心转盘含蜀果小游园绿地提质、艾坪山1号、2号隧道安全隐患整治工程、长江公路大桥伸缩缝更换、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费、鼎山公园及城区节点鲜花采购等项目经费压减。

2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2258.43万元，较上年决算数减少769.94万元，下降25.42%。主要原因是一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公园及城区节点鲜花采购、公用所运行维护费等项目财政拨款减少共计769.94万元。较年初预算数减少420.10万元，下降15.68%。主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，基本支出公用经费及几江半岛部分区域道路整治、鼎山大道津西立交至客运中心转盘含蜀果小游园绿地提质、艾坪山1号、2号隧道安全隐患整治工程、长江公路大桥伸缩缝更换、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费、鼎山公园及城区节点鲜花采购等项目经费压减。

3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.25万元，占比0.14%。较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出136.11万元，占比6.03%，较年初预算数减少2.59万元，下降1.87%，主要原因是2023年退休人员增加2人，在职人员社保缴费减少。

（3）卫生健康支出39.47万元，占1.75%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.40%，主要原因是2023年2人退休。

（4）城乡社区支出2053.62万元，占90.93%，较年初预算数减少417.34万元，下降16.89%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，基本支出公用经费及几江半岛部分区域道路整治、鼎山大道津西立交至客运中心转盘含蜀果小游园绿地提质、艾坪山1号、2号隧道安全隐患整治工程、长江公路大桥伸缩缝更换、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费、鼎山公园及城区节点鲜花采购等项目经费压减。

（5）住房保障支出25.98万元，占1.15%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出704.60万元。其中：人员经费603.68万元，较上年决算数增加46.83万元，增长8.41%，主要原因是人员晋职晋级，工资、保险等调标导致人员经费增加。公用经费100.92万元，较上年决算数增加21.80万元，增长27.55%，主要原因是2022年因人员晋升、调动等原因，调剂了部分公用经费用于弥补人员经费不足。公用经费用途主要包括日常办公用品、水电、邮电、维修维护、培训、公务用车运行维护、工会经费、福利费、食堂食材采购及燃气等方面支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况

（一）三公经费支出总体情况

2023年度三公经费支出共计8.93万元，较年初预算数减少6.07万元，下降40.47%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，公务用车运行维护费较年初预算车均压减2万元。较上年支出数增加2.08万元，增长30.36%，主要原因是皮卡车老旧，运行维护费用增加。

（二）三公经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.93万元，主要用于3台公务用车油料、维修、保养、清洗、路桥、保险、年审等方面支出。费用支出较年初预算数减少6.07万元，下降40.47%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，公务用车运行维护费较年初预算车均压减2万元。较上年支出数增加2.08万元，增长30.36%，主要原因是皮卡车老旧，运行维护费用增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本年度培训费支出3.38万元，较上年决算数增加3.07万元，增长990.32%，主要原因是2023年局系统组织了“弘扬延安精神勇担时代使命”主题培训和法治培训，导致培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额175.69万元，其中：政府采购货物支出48.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.19万元。授予中小企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的27.61 %，其中：授予小微企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的27.61 %。主要用于采购电脑、空调、气体检测仪等办公设备支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金1553.83万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邹开静、黄典、吴文倩   联系电话：023-47529909