重庆市江津区数字化城市管理中心2023年度部门决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责数字化城市管理信息系统的建设、维护和日常管理工作；2.负责全区数字化城市管理相关业务的培训工作；3.负责采集和派遣各类城市管理问题；4.负责承办12319城市管理服务热线的具体工作；5.负责对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题的情况进行监督、评价，为考核提供依据；6.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区数字化城市管理中心为重庆市江津区城市管理局管理下属全额拨款事业单位。核定事业编制16名，实有在职职工15人。根据上述职责任务，重庆市江津区数字化城市管理中心设置两科一室，分别是办公室、技术保障科、监督指挥科。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计716.14万元，支出总计716.14万元。收支较上年增加88.07万元，增长14.02%，主要原因为工资、保险等调标导致人员经费增加和劳务派遣人员费用、综合管理服务平台费用等项目经费支出增加。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计709.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入709.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。本年收入较上年增加81.41万元，增长12.96%，主要原因为工资、社保调标导致人员经费基本支出财政拨款和劳务派遣人员费用、综合管理服务平台费用等项目支出财政拨款增加。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计716.14万元，其中：基本支出311.39万元，占比43.48%；项目支出404.75万元，占比56.52%。本年支出较上年增加88.07万元，增长14.02%，主要原因为工资、保险等调标导致人员经费增加和劳务派遣人员费用、综合管理服务平台费用等项目经费支出增加。

4.     结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计709.48万元，支出总计709.48万元。收支较上年增加81.41万元，增长12.96%，主要原因为工资、保险等调标导致人员经费增加和劳务派遣人员费用、综合管理服务平台费用等项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入709.48万元，较上年决算数增加81.41万元，增长12.96%，主要原因为工资、保险等调标导致人员经费增加和劳务派遣人员费用、综合管理服务平台费用等项目经费支出增加。较年初预算数减少23.98万元，下降3.27%。主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，公用经费和劳务派遣人员费用、数字化运行与维护等项目经费压减。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出709.48万元，较上年决算数增加81.41万元，增长12.96%。主要原因是工资、保险等调标导致人员经费增加和劳务派遣人员费用、综合管理服务平台费用等项目经费支出增加。较年初预算数减少23.98万元，下降3.27%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，公用经费和劳务派遣人员费用、数字化运行与维护等项目经费压减。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.64万元，占比0.23%。较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出26.24万元，占3.70%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.27%，主要原因是实际社保缴费基数为上年度平均工资。

（3）卫生健康支出15.55万元，占2.19%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.19%，主要原因是实际社保缴费基数为上年度平均工资。

（4）城乡社区支出652.89万元，占92.02%，较年初预算数减少23.88万元，下降3.53%，主要原因是主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，公用经费和劳务派遣人员费用、数字化运行与维护等项目经费压减。

（5）住房保障支出13.16万元，占1.85%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.39万元。其中：人员经费262.22万元，较上年决算数增加25.77万元，增长10.90%，主要原因是人员晋职晋级，工资、保险等调标导致人员经费增加。公用经费49.17万元，较上年决算数增加14.61万元，增长42.27%，主要原因是2022年因人员晋升、调动等原因，调剂了部分公用经费用于弥补人员经费不足。公用经费用途主要包括日常办公用品、印刷、水电、邮电、物业管理、差旅、维修维护、培训、公务用车运行维护、委托业务、工会经费、福利费、食堂食材采购及燃气等方面支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况

（一）三公经费支出总体情况

2023年度三公经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少4.31万元，下降86.20%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，公务用车运行维护费预算压减。较上年支出数减少0.21万元，减少23.33%，主要原因是我单位厉行节约，严控公务用车开支。

（二）三公经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.69万元，主要用于中心公务用车维修保养、清洗、路桥、保险、年审等方面支出。费用支出较年初预算数减少4.31万元，下降86.20%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，公务用车运行维护费预算压减。较上年支出数减少0.21万元，下降23.33%，主要原因是我单位厉行节约，严控公务用车开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本年度培训费支出1.64万元，较上年决算数增加1.61万元，增长5366.67%，主要原因是2023年局系统组织了“弘扬延安精神勇担时代使命”主题培训和法治培训，导致培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金398.08万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邹开静、黄典、吴文倩   联系电话：023-47529909