重庆市江津区城市管理局2023年度区级部门决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责全区数字化城市管理。2.统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇（街）城市管理工作；负责年度目标责任考核。3.负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。4.负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。5.负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。6.负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理；负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报；负责组织拟订园林绿化中长期规划，编制年度计划并监督执行。7.负责生活垃圾处置及处置费的征管工作，负责垃圾中转站建设、水域清漂。8.负责城镇供水管理。9.负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。10.负责建设项目灯饰工程方案审查。11.负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责统筹城市停车秩序管理，承担法律法规规定的管理职责。13.根据区政府资金计划，负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金的使用实施监督管理。14.负责对城市管理项目的招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。15.负责本系统人才队伍建设工作。16.承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。17.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市江津区城市管理局内设6个职能科室（办公室、财务科、市政管理科（行政审批科）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科），按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室，下属2个参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计22447.26万元，支出总计22447.26万元。收支较上年决算数减少5678.75万元，下降20.19%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求2023年项目经费主要保城市运作，并且压减了一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目经费，厉行勤俭节约，人员经费及公用经费减少。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计22239.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21630.61万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元，事业收入0万元，其他收入559.13万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余207.52万元。本年收入较上年减少2422.91万元，下降9.82%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求压减了一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目经费，厉行勤俭节约，人员经费及公用经费减少。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计22285.05万元，其中：基本支出3055.25万元，占比13.71%；项目支出19229.80万元，占86.29%。本年支出较上年减少5707.44万元，下降20.39%，主要原因为是根据区委区政府过紧日子苦日子要求压减了一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目经费，厉行勤俭节约，人员经费及公用经费减少。

4.     结转结余情况。2023年度年末结转和结余162.21万元，较上年决算数增加28.71万元，增长21.51%，主要原因是2023年本单位对往来资金进行清理，区供水管理站代管资金转入结余结转资金，导致年末结转和结余数较上年增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计21680.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6261.74万元，下降22.41%。主要原因是一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入21630.61万元，较上年决算数减少2932.03万元，下降11.94%。主要原因是一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目财政拨款减少。较年初预算增加333.94万元，增长1.57%。主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求压减了一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目经费，厉行勤俭节约，人员经费及公用经费减少。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21630.61万元，较上年决算数减少6163.59万元，下降22.18%。主要原因是一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目财政拨款减少。较年初预算数增加333.94万元，增长1.57%。主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求压减了一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目经费，厉行勤俭节约，人员经费及公用经费减少。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出14.76万元，占0.07%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.40%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，厉行勤俭节约，控制培训支出。

（2）社会保障与就业支出447.55万元，占2.07%，较年初预算数减少9.71万元，下降2.12%，主要原因是离退休人员健康休养费减少。

（3）卫生健康支出174.00万元，占0.80%，较年初预算数增加20.59万元，增长13.42%，主要原因是人员调动及调标，导致基本医疗及大额医疗保险费用增加。。

（4）节能环保支出4392.00万元，占20.30%，较年初预算数增加4212.00万元，增长2340.00%，主要原因是年中追加了全区生活及餐厨垃圾收运处置安排项目经费。

（5）城乡社区支出16475.09万元，占76.17%，较年初预算数减少3855.08万元，下降18.96%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求压减了一江两岸夜景灯饰品质提升、城区路灯电费、日常维护费、灯饰维修及路灯改造、一轴两翼城市桥梁隧道设施管护经费（设施维修维护、清扫保洁）、公用所运行维护费等项目经费，厉行勤俭节约，人员经费及公用经费减少。

（6）住房保障支出127.21万元，占0.59%，较年初预算数减少33.80万元，下降20.99%，主要原因是通过调低公积金基数清退2021-2023年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3055.25万元。其中：人员经费2569.33万元，增加140.85万元，增长5.80%，主要原因是人员晋职晋级，工资、保险等调标导致人员经费增加。公用经费485.92万元，较上年决算数增加100.36万元，增长26.03%，主要原因是2022年因人员晋升、调动等原因，公用经费调剂用于弥补人员经费不足。公用经费用途主要包括日常办公用品、水电、邮电、维修维护、培训、公务用车运行维护、工会经费、福利费、食堂食材采购及燃气等方面支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，较上年决算数无增减。本年支出50.00万元，较上年决算数减少98.16万元，下降66.25%，主要原因是上年调整了结转结余环卫设施建设98.16万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况

（一）三公经费支出总体情况

2023年度三公经费支出共计34.87万元，较年初预算数减少35.33万元，下降50.33%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，厉行勤俭节约。较上年支出数减少14.12万元，下降28.82%，主要原因是厉行勤俭节约减少公务车购置费及公务接待人次及批次。

（二）三公经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少16.18万元，下降100.00%，主要原因是上年区路灯管理所购置一辆应急保障公务车。

公务车运行维护费33.47万元，主要用于公务用车油料、维修、保养、路桥、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少33.73万元，下降50.19%，主要原因是主要原因是在根据区委区政府过紧日子苦日子要求，厉行勤俭节约，严格执行公车管理规定。较上年支出数增加1.10万元，增长3.40%，主要原因是部分公务车老旧，维修费增加。

公务接待费1.40万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降53.33%，较上年支出数增加0.96万元，增长218.18%，主要原因是加强川渝合作、加大城市管理沟通交流等

（三）三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待10批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费137.68元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出250.98万元，较上年增加54.10万元，增长27.48%，主要原因是上年因人员晋升、调动等原因，公用经费调剂用于弥补人员经费不足。比年初预算数减少29.20万元，下降10.42%，主要原因是根据区委区政府过紧日子苦日子要求，厉行勤俭节约。机关运动经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他交通费及其他商品和服务等。

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.07万元，增长116.67%，召开城市管理工作会议。

本年度培训费支出18.72万元，较上年决算数增加16.86万元，增长906.45%，主要原因是本年度局系统组织了党建培训、举办了全区城市管理领域行政审批培训会、城市综合管理能力提升培训会、法制培训会等，导致培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额184.69万元，其中：政府采购货物支出57.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.19万元。授予中小企业合同金额57.50万元，占政府采购支出总额的31.13%，其中：授予小微企业合同金额57.50万元，占政府采购支出总额的31.13 %。主要用于采购电脑、打印机、桌椅等办公设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评58项，涉及资金18625.36万元；本部门未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邹开静、黄典、吴文倩   联系电话：023-47529909