重庆市江津区城市公用事业管理所2022年度部门决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关市政园林管理方面的法律、法规、规章和方针政策；负责城区主干道、重要节点和大型广场的市政设施、园林绿化的升级和改造；负责我区水域环境卫生清漂打捞作业；负责城区大型桥梁、隧道、设施的养护维修和管理；负责全区园林“三创”及城镇城区古树名木的申报、城市大型公园的管理承办城区范围的市政、园林、环卫配套设施项目的方案评审、审查和验收等具体事务。

（二）机构设置

重庆市江津区城市公用事业管理所属全额拨款正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局。编制部门核定单位事业编制人数为29人，实有在职职工28人，退休职工27人，设3科（设施科、公园科、水域科）1室（办公室）。

二、部门决算情况说明

2021年预、决算与城管局合并填报，2022年预、决分开填报，故对比时无上年决算数。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3028.38万元，支出总计3028.38万元。收支较上年决算数增加3028.38万元，增长10022.9822%。

2.收入情况。2022年度收入合计3028.38万元，较上年决算数增加3028.38万元，增长100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3028.38万元，较上年决算数增加3028.38万元，增长100%。

4.结转结余情况。2022年年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3028.38万元、支出总计3028.38万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少637.43万元，降低17.39%。主要原因是年中追减江津区先锋连接线道路中央隔离设施设置项目、几江半岛部分区域道路整治项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3028.38万元，较上年决算数增加3028.38万元，增长100%。较年初预算数减少637.43万元，降低17.39%。主要原因是年中追减江津区先锋连接线道路中央隔离设施设置项目、几江半岛部分区域道路整治项目等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3028.38万元，较上年决算数增加3028.38万元，增长100%。较年初预算数减少637.43万元，降低17.39%。主要原因是年中追减江津区先锋连接线道路中央隔离设施设置项目、几江半岛部分区域道路整治项目等。

3.结转结余情况。2022年年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.31万元，占0.01%，较年初预算数减少2.72，下降89.77%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，且受疫情影响，减少培训。

（2）社会保障和就业支出125.93万元，占4.16%，较年初预算数减少6.11，降低4.63%，主要原因退休一人调整一次性补贴、调整社保基数等。

（3）卫生健康支出36.87万元，占1.22%，较年初预算数减少0.41万元，下降1.10%，主要原因是退休1人。

（4）城乡社区支出2609.99万元，占86.18%，较年初预算数减少429.4万元，下降14.13%，主要原因是年中追减江津区先锋连接线道路中央隔离设施设置项目、几江半岛部分区域道路整治项目等。

（5）交通运输支出231.05万元，占7.63%，较年初预算数减少198.79万元，下降46.25%，主要原因是年中追减江津区先锋连接线道路中央隔离设施设置项目、几江半岛部分区域道路整治项目等。

（6）住房保障支出24.23万元，占0.8%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出635.98万元。其中：人员经费556.86万元，较上年决算数增加556.86万元，增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费79.12万元，较上年决算数增加79.12万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计6.85万元，较年初预算数减少8.15万元，降低54.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。较上年决算数增加6.85万元，增加100%，主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报，无上年决算数。

（二）三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，同年初预算数及上年支出数一致。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，年初无预算。公务车运行维护费6.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.15万元，降低54.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年决算数增加6.85万元，增加100%，主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报，无上年决算数。公务接待费0.00万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报，无上年决算数。

（三）三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额100.05万元，其中：政府采购货物支出100.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.05万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金2392.4万元；本部门无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹开静、李丹 023-47529909