重庆市江津区数字化管理中心2022年度部门决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责数字化城市管理信息系统的建设、维护和日常管理工作；2.负责全区数字化城市管理相关业务的培训工作；3.负责采集和派遣各类城市管理问题；4.负责承办12319城市管理服务热线的具体工作；5.负责对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题的情况进行监督、评价，为考核提供依据；6.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区数字化城市管理中心为重庆市江津区城市管理局管理下属全额拨款事业单位。核定事业编制16名，实有在职职工15人。根据上述职责任务，重庆市江津区数字化城市管理中心设置两科一室，分别是办公室、技术保障科、监督指挥科。

二、部门决算情况说明

2021年预、决算与城管局合并填报，2022年预、决分开填报，故对比时无上年决算数。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计628.07万元，支出总计628.07万元。收支较上年决算数增加628.07万元，增长10022.9822%。

2.收入情况。2022年度收入合计628.07万元，较上年决算数增加628.07万元，增长100%。

3.支出情况。2022年度支出合计628.07万元，较上年决算数增加628.07万元，增长100%。

4.结转结余情况。2022年年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计628.07万元、支出总计628.07万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加25.58万元，增长4.25%。主要原因是年中追加数字中心劳务派遣人员费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入628.07万元，较上年决算数增加628.07万元，增长100%。较年初预算数增加25.58万元，增长4.25%。主要原因是年中追加数字中心劳务派遣人员费用。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出628.07万元，较上年决算数增加628.07万元，增长100%。较年初预算数增加25.58万元，增长4.25%。主要原因是年中追加数字中心劳务派遣人员费用。

3.结转结余情况。2022年年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.03万元，0.01%，较年初预算数减少1.41万元，减少98.60%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，且受疫情影响，减少培训。

（2）社会保障和就业支出23.00万元，占3.66%，较年初预算数一致。

（2）卫生健康支出13.75万元，占2.19%，较年初预算数一致。

（3）城乡社区支出579.79万元，占92.31%，较年初预算数增加26.99万元，增长4.66%，主要原因是年中追加数字中心劳务派遣人员费用。

（4）住房保障支出11.50万元，占1.83%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出271.01万元。其中：人员经费236.45万元，较上年决算数增加236.45万元，增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费34.56万元，较上年决算数增加34.56万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.90万元，较年初预算数减少4.10万元，降低82%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。较上年决算数增加0.90万元，增加100%，主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报，无上年决算数。

（二）三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，同年初预算数及上年支出数一致。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，年初无预算。公务车运行维护费0.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.10万元，降低82%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年决算数增加0.90万元，增加100%，主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报，无上年决算数。公务接待费0.00万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是上年度决算与城管局本级合并填报，无上年决算数。

（三）三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金357.06万元；本部门无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47529909