重庆市江津区路灯管理所2022年度部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

参与城市照明的专项规划、设计方案的审查和报批，负责建成区城市照明、公用设施设备及重要节点景观灯饰的日常管理和维护工作，负责对各镇街、园区等照明管理工作进行业务指导和监督，为考核提供依据。

（二）机构设置

江津区路灯管理所所属全额拨款的正科级事业单位，隶属于江津区城市管理局，编制部门核定单位事业编制人数16人，实有在职15人，退休职工3人，内设4科（生技科、灯饰科、维修科、巡查科）一室（办公室）

二、部门决算情况说明

2021年预、决算与城管局合并填报，2022年预、决分开填报，故对比时无上年决算数。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,610.39万元，支出总计5,610.39万元。收支较上年决算数增加5,610.39万元,增长100%。

2.收入情况。2022年度收入合计3,578.83万元，较上年决算数增加3,578.83万元，增长100%。其中：财政拨款收入3,578.83万元，占100%；年初结转和结余2,031.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,610.39万元，较上年决算增加5,610.39万元，增长100%。其中：基本支出308.06万元，占5.5%；项目支出5,302.33万元，占94.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,610.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,610.39万元，增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,578.83万元，较上年决算数增加3,578.83万元，增长100%。较年初预算数减少24.18万元，下降0.7%。主要原因是2022年1人退休，工资性支出减少，根据财政要求，压减公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余2,031.56万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,610.39万元，较上年决算数增加5,610.39万元，增长100%。较年初预算数增加2,007.38万元，增长55.7%。主要原因是年中追加江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.34万元，占0%，较年初预算数减少1.32，下降79.5%，主要原因是日常工作中贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，且受疫情影响，减少培训。

（2）社会保障与就业支出36.55万元，占0.7%，较年初预算数增加0.41万元，增长1.1%，主要原因是离退休人员健康休养费减少，年中追加退休“中人”一次性补贴。

（3）卫生健康支出15.94万元，占0.3%，较年初预算数减少0.59万元，下降3.6%，主要原因是1人退休，故基本医疗及大额医疗保险费用减少。

（4）城乡社区支出5,544.29万元，占98.8%，较年初预算数增加2,008.88万元，增长56.8%，主要原因是年中追加江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升项目经费。

（5）住房保障支出13.27万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.06万元。其中：人员经费261.03万元，较上年决算数增加261.03万元，增长100%1。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费47.03万元，较上年决算数增加47.03万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计30.35万元，较年初预算数减少4.65万元，下降13.3%，主要原因是日常工作中贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格执行公车管理规定。较上年支出数增加30.35万元，增长100%。

（二）三公经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费16.18万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数增加16.18万元，增长100%，主要原因是我所原公务车购置年限较长，存在安全隐患，年中经机关事务局审批，同意先行报费原有公务车，新采购一辆新能源公务车。较上年支出数增加16.18万元，增长100%。

公务车运行维护费14.17万元，主要用于公务用车维护费、公务用车保险费等支出。费用支出较年初预算数减少20.83万元，下降59.5%，主要原因是在日常工作中贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格执行公车管理规定。较上年支出数增加14.17万元，增长100%。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费16.18万元，车均维护费 1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金5302.33万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李丹 邹开静  023-47529909