重庆市江津区供水管理站2022年度部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传城市供水、节水管理法规、规章并提供咨询服务。（2）为城镇供水企业提供业务指导。（3）承担城市二次供水相关服务工作。（4）开展城镇供水企业日常检查。（5）做好城镇供水信访稳定工作，接受和处理市民对供水水质和服务的投诉。（6）承担节水技术、节水型器具、设备的推广和运用工作；做好城市节水宣传，积极开展节水型企业、节水型社区、节水型单位的创建工作。（7）承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区供水管理站为重庆市江津区城市管理局所属正科级全额拨款参公单位。重庆市江津区供水管理站核定参公编制5名，实有在职职工5人，其中，站长1名，副站长1名。

二、部门决算情况说明

2021年预、决算与城管局合并填报，2022年预、决分开填报，故对比时无上年决算数。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计259.14万元，支出总计259.14万元。收支较上年决算数增加259.14万元,增长100%.

2.收入情况。2022年度收入合计259.14万元，较上年决算数增加259.14万元，增长100%。其中：财政拨款收入259.14万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计259.14万元，较上年决算增加259.14万元，增长100%。其中：基本支出105.86万元，占40.9%；项目支出153.28万元，占59.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计259.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加259.14万元，增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入259.14万元，较上年决算数增加259.14万元，增长100%。较年初预算数增加55.79万元，增长27.4%。主要原因是增加2022年5-6月水、气费补贴、江津区2022年城镇供水水质监测等项目支出。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出259.14万元，较上年决算数增加259.14万元，增长100%。较年初预算数增加55.79万元，增长27.4%。主要原因是增加2022年5-6月水、气费补贴、江津区2022年城镇供水水质监测等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.49万元，占4%，较年初预算数增加2.05万元，增长24.3%，主要原因是工资调标后缴费基数调整。

（2）卫生健康支出5.00万元，占1.9%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出239.43万元，占92.4%，较年初预算数增加54.28万元，增长29.3%，主要原因是增加2022年5-6月水、气费补贴、江津区2022年城镇供水水质监测等项目支出。

（4）住房保障支出4.22万元，占1.6%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.86万元。其中：人员经费88.67万元，较上年决算数增加88.67万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.19万元，较上年决算数增加17.19万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.04万元，较年初预算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是公务接待费年初预算在机关本级。较上年支出数增加0.04万元，增长%。

（二）三公经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.04万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是公务接待费年初预算在机关本级。较上年支出数增加0.04万元，增长100%。

（三）三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费66.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费 0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.19万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他交通费及其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数增加17.19万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金153.28万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表附件附后

2.绩效自评报告或案例。

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李丹 邹开静  023-47529909

附件：

      2022年度二级项目绩效自评表