重庆市江津城市管理局（本级）2022年度区级部门决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责全区数字化城市管理。2.统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇（街）城市管理工作；负责年度目标责任考核。3.负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。4.负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。5.负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。6.负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理；负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报；负责组织拟订园林绿化中长期规划，编制年度计划并监督执行。7.负责生活垃圾处置及处置费的征管工作，负责垃圾中转站建设、水域清漂。8.负责城镇供水管理。9.负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。10.负责建设项目灯饰工程方案审查。11.负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责统筹城市停车秩序管理，承担法律法规规定的管理职责。13.根据区政府资金计划，负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金的使用实施监督管理。14.负责对城市管理项目的招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。15.负责本系统人才队伍建设工作。16.承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。17.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 重庆市江津区城市管理局内设6个职能科室（办公室、财务科、市政管理科（行政审批科）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科），按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室，下属2个参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）。

二、部门决算情况说明

2021年预、决算与城管局合并填报，2022年预、决分开填报，故对比时无上年决算数。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计15446.34万元，支出总计15446.34万元。收支较上年决算数增加15446.34万元，增长10022.9822%。

2.收入情况。2022年度收入合计14014.54万元，较上年决算数增长14014.54万元，增长10022.9822%。其中：一般公共预算财政拨款13914.54万元，占99.29%； 政府性基金预算财政拨款50.00万元，占0.36%，其他收入50万元，占0.36%。此外，年初结转和结余1431.80万元。

3.支出情况。2022年度支出合计15312.84万元，较上年决算数增长15312.84万元，增长10022.9822%。其中：基本支出481.38万元，占3.14%；项目支14831.46万元，占96.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余133.50万元，较上年决算数增长133.50万元，增长10022.9822%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15262.70万元、支出总计15262.70万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加6031.08万元，增长65.33%。主要原因是第一根据区政府工作要求年中追加2022年创文经费等项目；第二调增全区生活及餐厨垃圾收运处置等项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13914.54万元，较上年决算数增加13914.54万元，增长10022.9822%。较年初预算数增加4732.92万元，增长51.55%。主要原因是年中追加全区生活及餐厨垃圾收运处置等项目预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出15114.54万元，较上年决算数增加15114.54万元，增长10022.9822%。较年初预算数增加5932.95万元，增长64.62%。主要原因是年中追加全区生活及餐厨垃圾收运处置等项目预算。

3.结转结余情况。2022年年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.40万元，占0%，较年初预算数减少1.86，下降82.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，且受疫情影响，减少培训。

（2）社会保障与就业支出83.82万元，占0.6%，较年初预算数增加4.64万元，增长5.9%，主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

（3）卫生健康支出26.18万元，占0.2%，较年初预算数增加2.25万元，增长9.4%，主要原因是在编人员较年初预算社保缴费基数调整。

（4）节能环保支出7,153.65万元，占47.3%，较年初预算数增加4,917.00万元，增长218.18%，主要原因是年中追加2022年全区生活及餐厨垃圾收运处置。

（5）城乡社区支出7,832.37万元，占51.8%，较年初预算数增加1027.88万元，增长15.11%，主要原因是年中追加2022年全区生活及餐厨垃圾收运处置。

（6）住房保障支出18.11万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出481.38万元。其中：人员经费426.97万元，公用经费54.41万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余98.16万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50万元。本年支出148.16万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计4.4万元，较年初预算数减少8.6万元，增长66.2%，主要原因是本着厉行节约的原则，本年度公务车运行费降低。

（二）三公经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，同年初预算数一致。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，年初无预算。公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，降低60.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.4万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.6万元，下降86.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.98元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出54.41万元，比年初预算数增加减少12.59万元，降低18.79%，主要原因是严格落实中央八项规定精神要求，严控支出，非急需、非刚性支出可压尽压，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，严格执行各项经费开支标准，努力降低机关运行成本。机关运动经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额461.17万元，其中：政府采购货物支出40.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.22万元。授予中小企业合同金额412.08万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额154.41万元，占政府采购支出总额的33.5%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金14781.32万元；本部门无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表