重庆市江津区城市管理局2022年度区级部门决算公开

重庆市江津区城市管理局

2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责全区数字化城市管理。2.统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇（街）城市管理工作；负责年度目标责任考核。3.负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。4.负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。5.负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。6.负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理；负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报；负责组织拟订园林绿化中长期规划，编制年度计划并监督执行。7.负责生活垃圾处置及处置费的征管工作，负责垃圾中转站建设、水域清漂。8.负责城镇供水管理。9.负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。10.负责建设项目灯饰工程方案审查。11.负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责统筹城市停车秩序管理，承担法律法规规定的管理职责。13.根据区政府资金计划，负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金的使用实施监督管理。14.负责对城市管理项目的招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。15.负责本系统人才队伍建设工作。16.承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。17.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区城市管理局内设6个职能科室（办公室、财务科、市政管理科（行政审批科）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科），按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室，下属2个参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）。

（三）单位构成

重庆市江津区城市管理局下属2个参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计28126万元，支出总计28126万元。收支较上年决算数减少1367.22万元，减少4.6422.9822%，主要原因是：人员经费及公用经费减少；2022年项目经费主要保城市运作；未其他新增工程项目经费。

2.收入情况。2022年度收入合计24662.64万元，较上年决算数减少4533.17万元，减少15.5322.9822%，主要原因是：人员经费及公用经费减少；2022年项目经费主要保城市运作；未其他新增工程项目经费。其中：一般公共预算财政拨款24562.64万元，占99.59%； 政府性基金预算财政拨款50.00万元，占0.2%，其他收入50万元，占0.2%。此外，年初结转和结余3463.36万元。

3.支出情况。2022年度支出合计27992.5万元，较上年决算数减少1367.08万元，减少4.66%，主要原因是：人员经费及公用经费减少；2022年项目经费主要保城市运作；未其他新增工程项目经费。其中：基本支出 2814.05万元，占10.05%；项目支25178.45万元，占89.95%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余133.50万元，较上年决算数减少3329.86万元，降低96.15%。主要原因是本年利用收回存量资金安排2022年全区生活及餐厨垃圾收运处置、2022年创文经费、环卫设施建设及江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升项目使用结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27942.36万元、支出总计27942.36万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加7518.23万元，增长36.81%。主要原因是第一根据区政府工作要求年中追加2022年创文经费、2022年5-6月水、气费补贴等项目；第二根据区政府工作要求年中调增江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升、全区生活及餐厨垃圾收运处置等项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24562.64万元，较上年决算数减少4265.19万元，减少14.80%。主要原因是人员经费及公用经费减少；2022年项目经费主要保城市运作；未其他新增工程项目经费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出27794.2万元，较上年决算数减少1096.23万元，减少3.79%。主要原因是人员经费及公用经费减少；2022年项目经费主要保城市运作；未其他新增工程项目经费。

3.结转结余情况。2022年年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.63万元，占0.01%，较年初预算数减少12.43万元，降低88.41%，主要原因是2022年未举办大型培训。

（2）社会保障和就业支出395.28万元，占1.42%，较年初预算数增加17.95万元，增长4.76%，主要原因是在编人员社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出146.46万元，占0.53%，较年初预算数增加0.9万元，增长0.62%，主要原因是在编人员较年初预算社保缴费基数调整。

（4）节能环保支出7153.65万元，占25.74%，较年初预算数增加4917万元，增长219.84%，主要原因是年中追加2022年全区生活及餐厨垃圾收运处置、2021年农村生活垃圾治理专项补助资金（2021年财政结转）项目。

（5）城乡社区支出19753.63万元，占71.07%，较年初预算数增加2695.44万元，增长15.80%，主要原因是年中追加2022年全区生活及餐厨垃圾收运处置，江津城区“一江两岸”重要节点夜景灯饰品质提升，长城路、南门路、江州大道、体育路部分人行道路面改造项目，瑞安路、瑞安南路改造工程项目，数字中心劳务派遣人员费用，停车所劳务派遣人员费用等项目。

（6）交通运输支出231.05万元，占0.83%，较年初预算数减少198.79万元，主要原因是年中追减艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治项目（2021年财政结转）。

（7）住房保障支出112.5万元，占0.40%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2814.05万元。其中：人员经费2428.48万元，较上年决算数减少103.79万元，减少4.10%，主要原因是追减公务员目标考核奖、未休年休假等。公用经费385.57万元，较上年决算数减少26.14万元，降低6.78%，主要原因是根据《重庆市江津区财政局关于做好2022年支出预算压减工作的通知》（津财预〔2022〕12号）文件要求，压减公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余98.16万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50万元，与上年决算数一致，主要原因是2022年三峡库区次级河流清漂作业经费50万元。本年支出148.16万元，较上年决算数增加98.16万元，增加196.32%，主要原因是增加年初调整结转结余环卫设施建设98.16万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计48.99万元，较年初预算数减少29.01万元，增长37.19%，主要原因是本着厉行节约的原则，本年度公务车运行费降低。较上年决算数减少51.65万元，减少51.32%，主要要原因是减少公务车购置费及公务接待人次及批次。

（二）三公经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，同年初预算数及上年支出数一致。

公务车购置费16.18万元，主要用于购置公务用车1台。费用支出较年初预算数增加16.18万元，年初无预算，主要原因是由于该公务车使用年限较长，对其进行报废，为保障日常出行购置公务车1台。较上年支出数减少39.64万元，减少71.01%，主要原因是上年度购置3辆公务车，本年度购置公务车1台。公务车运行维护费32.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少42.63万元，降低56.84%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少10.82万元，降低25.05%，主要原因是加大公务车管理，严格落实公车改革制度。

公务接待费0.44万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降85.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.19万元，减少73.01%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待5批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.63元，车均购置费16.18万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出196.88万元，比2021年度减少214.83万元，降低52.18%，主要原因是根据《重庆市江津区财政局关于做好2022年支出预算压减工作的通知》（津财预〔2022〕12号）文件要求，压减公用经费。比年初预算数增加减少27.12万元，降低12.11%，主要原因是严格落实中央八项规定精神要求，严控支出，非急需、非刚性支出可压尽压，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，严格执行各项经费开支标准，努力降低机关运行成本。机关运动经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额651.1万元，其中：政府采购货物支出230.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.22万元。授予中小企业合同金额602.01万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额344.34万元，占政府采购支出总额的52.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和65个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评65项，涉及资金25128.31万元；本部门无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）三公经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 邹开静023-47529909