重庆市江津区城市管理局2021年度部门决算公开

重庆市江津区城市管理局

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

(1)负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责全区数字化城市管理。(2)统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇（街）城市管理工作；负责年度目标责任考核。(3)负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。(4)负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。(5)负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。(6)负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理；负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报；负责组织拟订园林绿化中长期规划，编制年度计划并监督执行。(7)负责生活垃圾处置及处置费的征管工作，负责垃圾中转站建设、水域清漂。(8)负责城镇供水管理。(9)负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。(10)负责建设项目灯饰工程方案审查。(11)负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。(12)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责统筹城市停车秩序管理，承担法律法规规定的管理职责。(13)根据区政府资金计划，负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金的使用实施监督管理。(14)负责对城市管理项目的招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。(15)负责本系统人才队伍建设工作。(16)承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。(17）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 重庆市江津区城市管理局内设6个职能科室（办公室、财务科、市政管理科（行政审批科）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科），按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室，下属2个参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）。

（三）单位构成

根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计29493.22万元，支出总计29493.22万元。收支较上年决算数增加5510.88万元增长22.9822.9822%，主要原因是：第一由于在编人员较上年增加10名及工资调标；第二本年度根据区政府工作要求新增城市品质提升、江津区城市大桥结构健康监测系统、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山大道（津西立交至客运中心含蜀果小游园）绿地提质、鼎山公园花海公厕建设项目等项目。

2.收入情况。2021年度收入合计29195.81万元，较上年决算数增加5359.41万元，增长22.48%，主要原因是：第一由于在编人员较上年增加10名及工资调标；第二本年度根据区政府工作要求新增城市品质提升、江津区城市大桥结构健康监测系统、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山大道（津西立交至客运中心含蜀果小游园）绿地提质、鼎山公园花海公厕建设项目等项目。其中：一般公共预算财政拨款28827.83万元，占98.74%； 政府性基金预算财政拨款50.00万元，占0.17%，其他收入317.98万元，占1.09%。此外，年初结转和结余297.41万元。

3.支出情况。2021年度支出合计29359.58万元，较上年决算数增加5627.12万元，增长23.71%，主要原因是：第一由于在编人员较上年增加10名及工资调标；第二本年度根据区政府工作要求新增城市品质提升、江津区城市大桥结构健康监测系统、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山大道（津西立交至客运中心含蜀果小游园）绿地提质、鼎山公园花海公厕建设项目等项目。其中：基本支出 2944.02万元，占10.03%；项目支26415.56万元，占89.97%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余133.64万元，较上年决算数减少116.24万元，降低46.52%。主要原因是本年支付农村生活垃圾收运处置体系项目、干流清漂资金分配使用结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计28940.43万元、支出总计28940.43万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加5480.5万元，增长23.36%。主要原因是第一由于在编人员较年初预算增加6名及工资调标；第二根据区政府工作要求年中追加江津区城市大桥结构健康监测系统、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、创文专项资金等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入28827.83万元，较上年决算数增加5425.43万元，增长23.18%。主要原因是第一由于在编人员较上年增加10名及工资调标；第二根据区政府工作要求新增城市品质提升、江津区城市大桥结构健康监测系统、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山大道（津西立交至客运中心含蜀果小游园）绿地提质、鼎山公园花海公厕建设项目等项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28890.43万元，较上年决算数增加5550.63万元，增长23.78%。主要原因是第一由于在编人员较上年增加10名及工资调标；第二根据区政府工作要求新增城市品质提升、江津区城市大桥结构健康监测系统、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山大道（津西立交至客运中心含蜀果小游园）绿地提质、鼎山公园花海公厕建设项目等项目。

3.结转结余情况。2021年年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.48万元，占0.02%，较年初预算数减少9.08万元，降低66.96%，主要原因是2020年未举办大型培训。

（2）文化旅游体育与传媒支出84.59万元，占0.29%，较年初预算数增加84.59万元，年初未有预算，主要原因是年中追加创文专项资金。

（2）社会保障与就业支出414.42万元，占1.43%，较年初预算数增加94.13万元，增长29.39%，主要原因是在编人员较年初预算增加6名及工资调标、缴费基数调整。

（3）卫生健康支出139.12万元，占0.48%，较年初预算数增加0.17万元，增长0.05%，主要原因是在编人员较年初预算增加6名及工资调标、缴费基数调整。

（4）节能环保支出7513.4万元，占26.01%，较年初预算数减少30.6万元，降低0.41%，主要原因是年中追减远达环卫清扫保洁、公厕及车辆运行、园林绿化管护、元帅广场音乐喷泉运行维护费项目。

（5）城乡社区支出20272.21万元，占70.17%，较年初预算数增加4987.52万元，增长32.63%，主要原因是年中追加安排江津长江公路大桥伸缩缝更换项目、几江半岛部分区域道路整治项目、鼎山大道（津西立交至客运中心含蜀果小游园）绿地提质、鼎山公园花海公厕建设项目等项目。

（6）农林水支出62.6万元，占0.21%，较年初预算数增加62.6万元，年初未有预算，主要原因是年中追加2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。

（7）交通运输支出291.16万元，占1.01%，较年初预算数增加291.16万元，年初未有预算，主要原因是年中追加艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治项目。

（8）住房保障支出108.44万元，占0.38%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2943.98万元。其中：人员经费2532.27万元，较上年决算数增加394.11万元，增长18.43%，主要原因是本年年末实有122人，较2020年增加10人，增加相关人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费411.71万元，较上年决算数减少159.92万元，降低28.32%，主要原因是严格落实中央八项规定精神要求，严控支出，非急需、非刚性支出可压尽压，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，严格执行各项经费开支标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50万元，较上年决算数减少334万元，减少86.98%，主要原因是减少2020年抗疫特别国债资金，本年仅有2021年三峡库区次级河流清漂作业经费50万元。本年支出50万元，较上年决算数减少334.00万元，减少86.98%，主要原因是减少2020年抗疫特别国债资金，本年仅有2021年三峡库区次级河流清漂作业经费50万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计100.64万元，较年初预算数增加27.64万元，增长37.86%，主要原因是本年度由于3辆公务车使用年限较长，对其进行报废，为保障日常出行购置公务车两台。较上年决算数增加0.33万元，增加0.33%，主要要原因是为推进城市管理工作本年度公务接待人次及批次有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，同年初预算数及上年支出数一致。

公务车购置费55.82万元，主要用于购置公务用车3台。费用支出较年初预算数增加55.82万元，年初无预算，主要原因是由于3辆公务车使用年限较长，对其进行报废，为保障日常出行购置公务车3台。较上年支出数增加10.92万元，增长24.33%，主要原因是由于3辆公务车使用年限较长，对其进行报废，为保障日常出行购置公务车3台。公务车运行维护费43.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.81万元，降低38.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.27%万元，降低20.69%，主要原因是加大公务车管理，严格落实公车改革制度。

公务接待费1.63万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降45.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.68万元，增长70.97%，主要原因是为推进城市管理工作本年度公务接待人次及批次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待18批次176人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.61元，车均购置费18.61万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出411.71万元，比2020年度减少152.93万元，降低27.08%，主要原因是严格落实中央八项规定精神要求，严控支出，非急需、非刚性支出可压尽压，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，严格执行各项经费开支标准，努力降低机关运行成本。比年初预算数减少177.86万元，降低30.17%，主要原因是是严格落实中央八项规定

精神要求，严控支出，非急需、非刚性支出可压尽压，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，严格执行各项经费开支标准，努力降低机关运行成本。机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数增加0.85万元，增长711.74%，主要原因是本年度根据工作安排召开全区园林绿地红火蚁防控工作暨居民占用小区附属绿地专项治理工作推进会、垃圾分类会议、执法工作会等。本年度培训费支出8.11万元，较上年决算数增加4.38万元，增长117.73%，主要原因是为加大城市管理工作，举办执法培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中：其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额921.73万元，其中：政府采购货物支出458.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出463.47万元。授予中小企业合同金额698.86万元，占政府采购支出总额的75.82%，其中：授予小微企业合同金额504.42万元，占政府采购支出总额的54.73%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金25996.45万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门不存在委托第三方开展绩效自评的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47529909。

重庆市江津区城市管理局2021年度区级部门决算公开表.xlsx