重庆市江津区城市管理局 2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区城市管理局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)负责拟定城市管理及综合执法工作中、长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责全区数字化城市管理。(2)统筹协调、监督、检查、考核和指导各有关单位和镇（街）城市管理工作；负责年度目标责任考核。(3)负责城区主干道、重要节点和大型广场等市政设施、园林绿化的升级和改造。(4)负责城市管理配套设施、绿化方案指标、环卫设施审查及竣工验收。(5)负责城区范围内移植、砍伐城市树木、永久占用城市绿地、城市道路挖掘许可。(6)负责全区园林绿化行业管理和城市公园指导和监督管理；负责城区园林“三创”的申报和城镇建城区内的古树名木申报；负责组织拟订园林绿化中长期规划，编制年度计划并监督执行。(7)负责生活垃圾处置及处置费的征管工作，负责垃圾中转站建设、水域清漂。(8)负责城镇供水管理。(9)负责户外广告、路灯灯饰设置的审批和管理。(10)负责建设项目灯饰工程方案审查。(11)负责城市桥隧和城市照明等城市管理基础设施维护管理。(12)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责统筹城市停车秩序管理，承担法律法规规定的管理职责。(13)根据区政府资金计划，负责编制下达城市管理维护、公用、环卫、园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金的使用实施监督管理。(14)负责对城市管理项目的招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。(15)负责本系统人才队伍建设工作。(16)承担法律法规、规章和政策规定的安全、环保监管责任。(17）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 重庆市江津区城市管理局内设6个职能科室（办公室、财务科、市政管理科（行政审批科）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、安全法制科），按有关规定设置群众工作科和机关党委办公室，下属2个参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）。

（三）单位构成

根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位（重庆市江津区城市管理综合行政执法支队、重庆市江津区供水管理站）、4个全额拨款的事业单位（重庆市江津区公用事业管理所、重庆市江津区数字化城市管理中心、重庆市江津区路灯管理所、重庆市江津区公共停车场管理所）严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计23,982.34万元，支出总计23,982.34万元。收支较上年决算数增加10,690.78万元增长 80.4%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门预算。

2.收入情况。2020年度收入合计23,836.40万元，较上年决算数增加10,636.47万元，增长80.6%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门预算。其中：财政拨款收入23,786.40万元，占99.8%；其他收入50.00万元，占0.2%。此外，年初结转和结余145.94万元。

3.支出情况。2020年度支出合计23,732.46万元，较上年决算数增加10,476.07万元，增长79%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。其中：基本支出 2,709.04万元，占11.4%；项目支21,023.42万元，占88.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余249.88万元，较上年决算数增加214.72万元，增长610.7%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门预算，其结转结余合并。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,786.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,586.47万元，增长80.2%。主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入23,402.40万元，较上年决算数增加10,252.47万元，增长78%。主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门预算。较年初预算数增加2,493.56万元，增长11.9%。主要原因是年中追加安排远达环卫清扫保洁园林绿化管护市政设施元帅广场音乐喷泉运行维护费、全区生活及餐厨垃圾收运处置安排、江津城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运行费用、城区部分节点及鼎山公园鲜花摆放、江津区老城区路灯改造项目等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23,339.80万元，较上年决算数增加10,189.87万元，增长77.5%。主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。较年初预算数 增加2,430.96万元，增长11.6%。主要原因是年中追加安排远达环卫清扫保洁园林绿化管护市政设施元帅广场音乐喷泉运行维护费、全区生活及餐厨垃圾收运处置安排、江津城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运行费用、城区部分节点及鼎山公园鲜花摆放、江津区老城区路灯改造项目等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.60万元，较上年决算数增加62.60万元（上年无一般公共预算财政拨款结转和结余），主要原因是年末结转2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金62.6万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.72万元，占0%，较年初预算数减少9.33万元，下降71.5%，主要原因是2020年未举办大型培训。

（2）社会保障与就业支出334.05万元，占1.4%，较年初预算数增加46.52万元，增长16.2%，主要原因是人员调资、缴费基数上调。

（3）卫生健康支出133.65万元，占0.6%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.1%，主要原因是人员调资、缴费基数上调。

（4）节能环保支出145.00万元，占0.6%，较年初预算数增加22.00万元，增长17.9%，主要原因是年中追加安排2020年农村生活垃圾治理补助资金22万元。

（5）城乡社区支出22,551.55万元，占96.6%，较年初预算数增加2,365.37万元，增长11.7%，主要原因是年中追加安排远达环卫清扫保洁园林绿化管护市政设施元帅广场音乐喷泉运行维护费、全区生活及餐厨垃圾收运处置安排、江津城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运行费用、城区部分节点及鼎山公园鲜花摆放、江津区老城区路灯改造项目等项目。

（6）农林水支出67.40万元，占0.3%，较年初预算数增加67.40万元，年初未有预算，主要原因是年中追加2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金67.4万元。

（7）住房保障支出104.43万元，占0.4%，较年初预算数减少61.11万元，下降36.9%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,702.79万元。其中：人员经费2,138.16万元，较上年决算数增加1,795.93万 元，增长524.8%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费564.64万元，较上年决算数增加411.92万元，增长269.7%，主要原因是主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入384.00万元，较上年决算数增加334.00万元，增长668%，主要原因是年中追加2020年三峡库区次级河流清漂作业经费50万元、鼎山公园入口塑石及上山公路边坡绿化整治项目131万元、污水处理厂周边空地绿地项目203万元。本年支出384.00万元，较上年决算数增加334.00万元，增长668%，主要原因是年中追加2020年三峡库区次级河流清漂作业经费50万元、鼎山公园入口塑石及上山公路边坡绿化整治项目131万元、污水处理厂周边空地绿地项目203万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计100.31万元，较年初预算数减少30.37万元，下降23.2%，主要要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出总额较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加83.80万元，增长507.6%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少3.34万元，下降100%，主要原因是本年度未有因公出国（境）事项发生。

公务车购置费44.90万元，主要用于购置高空作业车1台。费用支出较年初预算数增加44.90万元，年初无预算，主要原因是路灯维修量增加，原有一量作业车陈旧，维修量较高，年中申请购置一辆高空作业车。较上年支出数增加44.90万元，上年未有公务车购置费，主要原因是路灯维修量增加，原有一量作业车陈旧，维修量较高，年中申请购置一辆高空作业车。

公务车运行维护费54.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少54.54万元，下降50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加42.52万元，增长356.1%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。

公务接待费0.95万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支。费用支出较年初预算数减少20.73万元，下降95.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.28万元，下降22.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.21元，车均购置费44.90万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出564.64万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加411.92万元，增长269.7%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.96万元，下降88.9%，主要原因是本年度未举办大型会议。本年度培训费支出 3.72万元，较上年决算数增加2.46万元，增长195.2%，主要原因是根据津财预〔2019〕50号《重庆市江津区财政局关于做好区级预算单位精简调整工作的通知》，重庆市江津区城市管理局下属2各参公事业单位、4个全额拨款的事业单位严格按照“精简调整方案”的要求，统一归并到主管部门核算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,238.01万元，其中：政府采购货物支出403.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出834.61万元。授予中小企业合同金额1,158.14万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额 991.38万元，占政府采购支出总额的80.1%。主要用于采购中介服务及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对56个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自56项，涉及资金21021.01万元。从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年全区生活及餐厨垃圾征收收运处置安排项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。项目全年预算数为5493.06万元，执行数为5437.6万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是重庆市江津区益江环境服务有限公司完成江津区生活垃圾收运约34.95万吨、完成餐厨垃圾约5.76万吨；二是重庆三峰百果园环保发电有限公司焚烧处置生活垃圾约22.38万吨；三是重庆市三维环保有限责任公司填埋处置生活垃圾约12.57万吨；四是重庆华敖环保科技有限公司无害化处置餐厨垃圾约5.76万吨。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47529909。

重庆市江津区城市管理局2020年度区级部门决算公开表.xlsx