重庆市江津区路灯管理所2019年度部门决算情况说明

重庆市江津区路灯管理所

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

参与规划区城市照明设施前期规划、设计方案的审查、备案，负责建成区城市照明、公用设施设备及重要节点景观灯饰的日常管理和维护工作，负责对各镇街、园区等照明管理工作进行业务指导和监督，为考核提供依据。

（二）机构设置

江津区路灯管理所是江津区城市管理局下属全额拨款的正科级事业单位，属于公益一类事业单位，实有编制16人，在职14人，退休2人，内设4科（生技科、灯饰科、维修科、巡查科）一室（办公室）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2019年度收入总计3,064.81万元，支出总计3,064.81万元。收支较上年决算数增加167.09万元、增长5.77%，主要原因是1、路灯维护数量增加，增加了路灯维护费用及路灯电费，2、工资正常晋升及基本工资上调，工资及人员保险经费增加。

2.        收入情况

2019年度收入合计3,053.89万元，较上年决算数增加156.17万元，增长5.39%，1、路灯维护数量增加，增加了路灯维护费用及路灯电费，2、工资正常晋升及基本工资上调，工资及人员保险经费增加。其中：财政拨款收入3,053.89万元，占100.00%；年初结转和结余10.92万元。

3.        支出情况

2019年度支出合计3,054.50万元，较上年决算数增加156.78万元，增长5.41%，主要原因是1、路灯维护数量增加，增加了路灯维护费用及路灯电费，2、工资正常晋升及基本工资上调，工资及人员保险经费增加。其中：基本支出336.71万元，占11.02%；项目支出2,717.79万元，占88.98%。此外，结余分配10.31万元。

4.        结转结余情况

2019年度年末无结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3,053.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加156.17万元，增长5.39%。主要原因是1、路灯维护数量增加，增加了路灯维护费用及路灯电费，2、工资正常晋升及基本工资上调，工资及人员保险经费增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入3,053.89万元，较上年决算数增加156.17万元，增长5.39%。主要原因是1、路灯维护数量增加，增加了路灯维护费用及路灯电费，2、工资正常晋升及基本工资上调，工资及人员保险经费增加。较年初预算数增加117.07万元，增长3.99%。主要原因是年中追加路灯电费 114.15万元，人员经费增加2.92万元。

2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,053.89万元，较上年决算数增加156.17万元，增长5.39%。主要原因是1、路灯维护数量增加，增加了路灯维护费用及路灯电费，2、工资正常晋升及基本工资上调，工资及人员保险经费增加。较年初预算数增加117.07万元，增长3.99%。主要原因是年中追加路灯电费 114.15万元，人员经费增加2.92万元。

3.结转结余情况

2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  （1）教育支出1.29万元，占0.04%，较年初预算数减少0.20万元，下降13.42%，主要原因是减少培训支出。（2）社会保障与就业支出28.77万元，占0.94%，较年初预算数减少1.94万元，下降6.32%，主要原因是本年度调出职工一名，故保险费用减少。（3）卫生健康支出14.63万元，占0.48%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.41%，主要原因是本年度调出职工一名，故保险费用减少。（4）城乡社区支出2,997.31万元，占98.15%，较年初预算数增加119.28万元，增长4.14%，主要原因是年中追加路灯电费 114.15万元，人员经费增加2.92万元。 （5）住房保障支出11.90万元，占0.39%，较年初预算数无变化。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出336.10万元。其中：人员经费242.09万元，较上年决算数增加12.74万元，增长5.55%，主要原因是年终目标考核奖增加、职工调薪等原因 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、职工医疗保险。公用经费94.01万元，较上年决算数减少1.35万元，下降1.42%，主要原因是公用经费列支的伙食补助费列入人员经费。公用经费用途主要包括. 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计39.77万元，较年初预算数减少10.23万元，下降20.46%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加15.17万元，增长61.67%，主要原因一是公务车车辆购置及使用年限较长，维修费用有所增加；二是城区路灯维修量增加，路灯维护的高空作业车运行费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度本单位未发生因公出国（境）。

本单位2019年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费39.67万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、路灯维修等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.33万元，下降17.35%，主要原因是. 是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加15.15万元，增长61.79%，主要原因是一是公务车车辆购置及使用年限较长，维修费用有所增加；二是城区路灯维修量增加，路灯维护高空作业车运行费用增加。

公务接待费0.11万元，主要用于接待重庆照明局相关人员来我所调研工作。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降94.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.03万元，增长37.50%，主要原因是接待人员增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.61万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款无会议费支出较上年决算数减少0.65万元，下降100.00%，主要原因是本年度未组织会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.29万元，较上年决算数减少0.36万元，下降21.82%，主要原因是本年度减少职工培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度 本部门政府采购支出总额135.78万元，其中：政府采购货物支出87.89万元、政府采购服务支出47.89万元。授予 中小企业合同金额135.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额132.05万元，占政府采购支出总额的 97.25%。主要用于采购路灯维修材料。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金968.29万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标表正在进行中

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47529909。