重庆市江津区数字化城市管理中心 2019年度部门决算情况说明

重庆市江津区数字化城市管理中心

2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

数字化城市管理中心职能职责主要包括：1、负责数字化城市管理信息系统的建设、维护和日常管理工作；2、负责全区数字化城市管理相关业务的培训工作；3、负责采集和派遣各类城市管理问题；4、负责承办12319城市管理服务热线的具体工作；5、负责对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题的情况进行监督、评价，为考核提供依据；6、承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

数字化城市管理中心属全额拨款事业单位，隶属区城市管理局，内设两科一室，即监督指挥科、技术保障科和办公室，编制16人，期末在编15人。

     二、部门决算情况说明

      （一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2019年度收入合计681.94万元，较上年决算数增加96.21万元，增长16.43%，主要原因是人员工资调标，人员社保基数调整、人员日常公用经费调整；坐席及采集人员人数及工资水平调增费。其中：一般公共预算财政拨款收入681.94万元，占100.00%。收入主要包括：教育支出1.38万元、社会保障和就业支出23.88万元、卫生健康支出13.44万元、城乡社区支出631.37万元、住房保障支出11.87万元。

2.支出情况。2019年度支出合计682.87万元，较上年决算数增加97.14万元，增长16.58%，主要原因是人员工资调标，人员社保基数调整、人员日常公用经费调整；坐席及采集人员人数及工资水平调增费。其中：基本支出320.85万元，占46.99%；项目支出362.01万元，占53.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配3.08万元。

     3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计681.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加96.21万元，增长16.43%。主要原因是人员工资调标，人员社保基数调整、人员日常公用经费调整；坐席及采集人员人数及工资水平调增费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入681.94万元，较上年决算数增加96.21万元，增长16.43%。主要原因是人员工资调标，人员社保基数调整、人员日常公用经费调整；坐席及采集人员人数及工资水平调增费。较年初预算数减少265.22万元，下降28.00%。主要原因是年末实有采集人员数较年初少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出681.94万元，较上年决算数增加96.21万元，增长16.43%。主要原因是人员工资调标，人员社保基数调整、人员日常公用经费调整；坐席及采集人员人数及工资水平调增费。较年初预算数减少265.22万元，下降28.00%。主要原因是年末实有采集人员数较年初少。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.38万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障与就业支出23.88万元，占3.50%，较年初预算数减少1.84万元，下降7.15%，主要原因是养老保险及职业年金调标。

（3）卫生健康支出13.44万元，占1.97%，较年初预算数增加0.24万元，增长1.82%，主要原因是社保基数调整。

（4）城乡社区支出631.37万元，占92.58%，较年初预算数减少264.47万元，下降29.52%，主要原因是年末实有采集人员数较年初少。

（5）住房保障支出11.87万元，占1.74%，较年初预算数增加0.85万元，增长7.71%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出319.92万元。其中：人员经费261.67万元，较上年决算数增加18.41万元，增长7.57%，主要原因是主要原因是人员工资调标，人员社保基数调整、人员日常公用经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费58.26万元，较上年决算数减少12.69万元，下降17.89%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.32万元，较年初预算数减少7.68万元，下降69.82%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严禁公车私用，从严控制公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.94万元，下降36.88%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严禁公车私用，从严控制公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费3.32万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降58.50%，主要原因是严禁公车私用，从严控制公车运行维护成本。较上年支出数减少1.64万元，下降33.06%，主要原因是严禁公车私用，从严控制公车运行维护成本。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

较上年支出数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100.00%，主要原因是本年度未举办会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.93万元，较上年决算数减少1.39万元，下降59.91%，主要原因是减少认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额37.46万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.50万元。授予中小企业合同金额37.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、矩阵、录音设备、城管通、第六期城市管理部件综合普查项目、信息系统维护项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门项目经费为工作经费类项目，涉及资金362.01万元。绩效目标自评表正在进行中。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：47529909