重庆市江津区体育运动学校2018年决算公开说明
来源:区体育局   作者:   点击数:14274   日期:2019-08-29   字体:【

重庆市江津区体育运动学校

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市江津区体育运动学校为重庆市江津区体育局所属正处级全额拨款事业单位,为公益一类事业单位;其宗旨是培育体育后备人才,促进体育事业发展;职责任务是:1.承担全区青少年体育竞技人才培训、培养及体育科研等工作; 2.为国家选拔、培养、输送德智体美全面发展的体育后备人才;3.组织参加体育竞赛活动,完成各项竞赛任务;4.负责教练员和运动员的日常管理工作。5.承办行政主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置。1. 我校根据津编发【201568号要求,设置两科一室,即学生科、竞训科和办公室;目前编制27人,其中专技22人,管理5人。 2.人员情况  去年年底23人,今年年底实有在职23人,其中专技教练18人,管理5人。缺编4人,退休1人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位没有下属二级单位。

(四)机构改革情况。本单位不涉及机构改革。  

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1总体情况。本部门2018年度收入总计872.67万元,支出总计872.67万元。收支较上年决算数减少152.66万元、下降14.89%,主要原因是项目经费减少。其中体育竞赛减少97万元、体育训练减少7万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2收入情况。本部门2018年度收入合计871.95万元,较上年决算减少153.38万元,下降14.96%,主要原因是项目经费减少。其中体育竞赛减少97万元、体育训练减少7万元。其中:财政拨款收入871.95万元,占100.00%;年初结转和结余0.71万元2017年运动员市第五届运动会运动员奖励金。

3支出情况。本部门2018年度支出合计871.67万元,较上年决算数减少152.95万元,下降14.93%,主要原因是项目经费减少。其中体育竞赛减少97万元、体育训练减少7万元。其中:基本支出480.95万元,占55.18%;项目支出390.71万元,占44.82%

4结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.00万元,较上年决算数增加0.29万元,增长40.85%,主要原因是教委拨付的校园足球比赛食宿费1万元未及时挂账,导致12月中旬没有支付出去。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1收入情况。本部门2018年度财政拨款收入871.95万元,较上年决算数减少153.38万元,下降14.96%。主要原因是项目经费减少。其中体育竞赛减少97万元、体育训练减少7万元。较年初预算数增加3.02万元,增0.35%。主要原因是教职工工资提标和绩效工资增加以及部分人员职务晋升。年初财政拨款结转和结余0.71万元2017年运动员市第五届运动会运动员奖励金7125元结转下年。

2支出情况。本部门2018年度财政拨款支出871.67万元,较上年决算数减少152.95万元,下降14.93%。主要原因是项目经费减少。其中体育竞赛减少97万元、体育训练减少7万元。较年初预算数增加2.74万元,增长0.32%。主要原因是教职工工资提标和绩效工资增加以及部分人员职务晋升。

3结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.00万元,较上年决算数增加0.29万元,增长40.85%,主要原因是教委拨付的校园足球比赛食宿费1万元未及时挂账,导致12月中旬没有支付出去。 

4比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于文化体育与传媒方面: 

文化体育与传媒支出719.16万元,占82.50%,较年初预算数增加2.73万元,增长0.38%,主要原因是教职工工资提标和绩效工资增加以及部分人员职务晋升。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出480.95万元。其中:人员经费373.55万元,较上年决算数减少39.77万元,下降9.62%,主要原因是对个人和家庭的补助科目中运动员的生活补助减少,没有发放重庆市第五届运动会运动员的奖励金。人员经费用途主要包括基本工资84.31万元;津补贴3.61万元;绩效工资166.55万元;养老保险缴费30.1万元;职业年金缴费12.01万元;职工医疗保险缴费15.68万元;住房公积金18.69万元;其他工资福利支出32.47万元;退休人员生活补助7.5万元。公用经费107.40万元,较上年决算数增加20.63万元,增长23.78%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费4.95万元;水费3.08万元;电费6.72万元;电话费0.28万元;物业管理费2.13万元;差旅费44.35万元;维修费5.71万元;会议费1.14万元;培训费9.37万元;劳务费6.5万元;工会经费11.22万元;福利费9.57万元;其他商品服务支出2.39万元。

)政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入60.00万元,较上年决算数减少20.00万元,下降25.00%,主要原因是市体育局没有补助二三线队伍建设的项目资金20万元。本年支出60.00万元,较上年决算数减少20.00万元,下降25.00%,主要原因是二三线队伍经费减少

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.41万元,较年初预算数减少0.59万元,下降59.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降较上年支出数减少0.59万元,下降59.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降 

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.41万元,主要用于接待基地小学的教练和校长费用支出较年初预算数减少0.59万元,下降59.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.59万元,下59.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待2批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费50.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额46.89万元,其中:政府采购货物支出24.39万元、政府采购工程支出3.80万元、政府采购服务支出18.70万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 。主要用于采购运动员的训练服装、训练器材、器械、垫子

五、预算绩效管理情况说明

2018年江津体校预决算有三个项目经费,优秀运动员伙食补助203万元;器材费10万元;市级以上比赛参赛补助117万元。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金330万元。对优秀运动员伙食补助项目开展了重点绩效评价,涉及资金203万元

(二)绩效目标自评结果

优秀运动员伙食补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况。项目全年预算数为203万元,执行数为203万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是财政每月按计划均衡拨款保证了该项目的顺利实施。二是极大地改善了运动员伙食,增强了生活营养,加强了运动员的生长发育,切实有效地促进了运动员的身心健康。发现的问题及原因,一是食堂人员要进一步了解运动员需要的营养成分科学的调整膳食结构。二是资金还没有达到国家要求的运动员伙食补助标准(60/天)。下一步改进措施,一是每周抽时间组织食堂人员学习烹调知识。二是争取增加财政补助金额

绩效目标自评具体情况见下表:

 

 

 

 

 

 

项目资金绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

优秀运动员伙食补助

联系人及电话

陈郑锋 13678457880

主管部门

江津区体育局

实施单位

重庆市江津区体育运动学校

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

203

总量

203

100%

其中:财政资金

203

其中:财政资金

203

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、对于体校在训学生进行普惠性伙食补助;
2、对于体校表现优异的学生进行伙食费减免;
3、解决输送的专业队的试训、集训队员伙食费。

全部完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

一、产出指标

 

 

 

 

(一)数量指标

 

 

 

 

1、普惠性补助

300

300

100%

 

2、重点队员补助

170

170

100%

 

3、报销专业队试、集训队员伙食费

86

86

100%

 

(二)质量指标

 

 

 

 

1、体校享受运动员伙食补助学生占比

100%

100%

100%

 

(三)时效指标

 

 

 

 

补助经费及时发放率

100%

100%

100%

 

(四)成本指标

 

 

 

 

1、普惠性补助标准

 

 

 

伙食补助5600//

2、重点队员补助标准

 

 

 

按照比赛、学习成绩、平时表现情况给与每年6000元、5000元、4000元、3000元、2000元不得的补助

3、专业队试、集训队员伙食费

 

 

 

专业队试、集训队员伙食费实报实销

二、效益指标

 

 

 

 

    社会效益指标

 

 

 

 

1、全校受资助比例

100%

100%

100%

 

2、惠及学生人数

300

300

100%

 

三、满意度指标

 

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

 

1、受助学生满意度

100%

100%

100%

 

2、受助学生家长满意度

100%

100%

100%

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

  三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

 (四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47561428

重庆市江津区体育运动学校2018年决算公开说明.doc

区体育运动学校2018年决算公开附表.xls

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