重庆市江津区体育局2018年决算公开说明
来源:区体育局   作者:   点击数:14303   日期:2019-08-29   字体:【

重庆市江津区体育局(本级)

2018年度部门决算情况说明

 

       一、部门基本情况

(一)职能职责。

1贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策,拟订并组织实施全区体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;2.统筹全区群众性体育发展,负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;3.统筹规划全区竞技体育发展,制定全区体育竞赛计划,指导、管理、协调区级体育竞赛活动;4.统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进全区青少年体育工作和学校体育工作,实施国家体育锻炼标准;5.负责区级体育社团的资格审查和业务指导,受市体育局委托,审核和审批相应的等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员;6.拟订全区体育产业发展规划和政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动,参与拟订全区体育设施布局规划,负责场馆建设及维修维护,监督检查体育设施的管理和使用;7.规划本区及区体育运动学校训练项目布局,指导区级业余训练单位以及体育传统项目运动学校(队)的训练工作,做好体育后备人才的选拔、招收、入学、升学、竞赛、输送以及体育人才的交流;8.组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作;9.完成区政府交办的其他事项。  

(二)机构设置

重庆市江津区体育局是区政府直属全额拨款行政单位。内设机构有办公室、体育科、产业科、群体科。区体育运动学校为所属正处级事业单位;区全民健身指导中心为所属正科级事业单位;区体育局下设17个体育协会。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江津区体育运动学校

(四)机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1总体情况。本部门2018年度收入总计5,120.03万元,支出总计5,120.03万元。收支较上年决算数增加893.54万元、增长21.14%,主要原因是主要原因是上年决算基本支出304.7万元,项目支出3417.97万元(其中政府性基金613.64万元),本年决算基本支出比上年增加74.11万元(主要调增原因是:调增工资、养老保险和职业年金等),项目支出比上年增加521.84万元(主要是增加了铁人三项大型赛事活动支出等)。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2收入情况。本部门2018年度收入合计4,616.21万元,较上年决算增加1,614.57万元,增长53.79%,主要原因基本支出调增工资、养老保险和职业年金等74.11万元;政府性基金比上年增加477万元、追加体育场田径跑道和足球场修建项目551万元、优质网点补助金追加100万元、上级资金鼎山足球场修建等300万元等。其中:财政拨款收入4,616.21万元,占100.00%此外,年初结转和结余503.82万元。

3支出情况。本部门2018年度支出合计4,318.62万元,较上年决算数增加595.95万元,增长16.01%,主要原因是体育场田径跑道和足球场修建项目551万元等。其中:基本支出378.81万元,占8.77%;项目支出3,939.81万元,占91.23%

4结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余801.41万元,较上年决算数增加297.59万元,增长59.07%,主要原因是:体育场馆2018年免费低收费开放补助金108.33万元,为保证场馆正常运行,补助金采用滚动支出的方式,次年初需使用一部分上年的经费;公共体育普及工程2018年中央基建投资预算236.49万元该资金用于鼎山足球场地建设,年底未完工;2018彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和2017年彩票公益金(体育彩票)区县分成清算指标456.59万元,该项经费用于体育中心篮球场地面维修改造工程等未审结,当年没有支付

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,616.21万元,较上年决算数增加1,614.57万元,增长53.79%。主要原因是基本支出调增工资、养老保险和职业年金等74.11万元;政府性基金比上年增加477万元、追加体育场田径跑道和足球场修建项目551万元、优质网点补助金追加100万元、上级资金鼎山足球场修建等300万元等。较年初预算数增加2,115.05万元,增长84.56%。主要原因是年初预算政府性基金656万元,年度执行过程实际安排1090万元、追加体育场田径跑道和足球场修建项目551万元、优质网点补助金追加300万元、上级资金鼎山足球场修建等300万元等。此外,年初财政拨款结转和结余503.82万元。

2支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,318.62万元,较上年决算数增加595.95万元,增长16.01%。主要原因是体育场田径跑道和足球场修建项目551万元等。较年初预算数增加1,817.46万元,增长72.66%。主要原因是年初预算政府性基金830.98万元,年度执行过程实际安排1264.98万元、追加体育场田径跑道和足球场修建项目551万元、优质网点补助金追加300万元、上级资金鼎山足球场修建等300万元

3结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余801.41万元,较上年决算数增加297.59万元,增长59.07%,主要原因是:体育场馆2018年免费低收费开放补助金108.33万元,为保证场馆正常运行,补助金采用滚动支出的方式,次年初需使用一部分上年的经费;公共体育普及工程2018年中央基建投资预算236.49万元该资金用于鼎山足球场地建设,年底未完工;2018彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和2017年彩票公益金(体育彩票)区县分成清算指标456.59万元,该项经费用于体育中心篮球场地面维修改造工程等未审结,当年没有支付

  4比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)文化体育与传媒支出3,302.68万元,占76.48%,较年初预算数增加1,524.02万元,增长85.68%,主要原因是基本支出调增工资、养老保险和职业年金等51.63万元、优质网点补助追加300万元、追加上级资金鼎山足球场修建等430万元、追加体育场田径跑道和足球场修建项目551万元等

  2)社会保障与就业支出39.20万元,占0.91%,较年初预算数增加5.02万元,增长14.69%,主要原因是养老保险和职业年金等。

  3)医疗卫生与计划生育支出16.32万元,占0.38%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  4)住房保障支出14.22万元,占0.33%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

  5)其他支出944.42万元,占21.87%,较年初预算数增加288.42万元,增长43.97%,主要原因是年初预算政府性基金656万元,年度执行过程实际安排1090万元,结转456.59万元

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出378.81万元。其中:人员经费276.09万元,较上年决算数增加35.77万元,增长14.88%,主要原因是调增工资、养老保险和职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费102.72万元,较上年决算数增加38.34万元,增长59.55%,主要原因是调增公用经费标准,增加人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、会议费、差旅费等

)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余174.98万元,年末结转结余456.59万元。本年收入1,090.00万元,较上年决算数增加477.00万元,增长77.81%,主要原因是区县体彩分成本年增加641。本年支出808.39万元,较上年决算数增加194.75万元,增长31.74%,主要原因是铁人三项比赛等大型活动支出增加

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.31万元,较年初预算数减少3.19万元,下降91.14%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.12万元,增长63.16%,主要原因是在标准范围内较上年接待人数增加。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待 开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。 本单位无公车,无因公国(境)费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国(境)费  2018年度本部门未发生 公务车购置费。

2018年度本部门未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.31万元,主要用于接待本年接待了长寿体育局来津考察场馆建设及管理。费用支出较年初预算数减少3.19万元,下降91.14%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.12万元,增长63.16%,主要原因是上年一批次本年接待了两批次。其中长寿体育局来津考察场馆建设及管理人员较多。但总的支出远小于预算数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门未发生因公出国(境)支出 2018年度本部门未发生公务用车购置支出,公务 车保有量为0辆;国内公务接待2批次39人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费79.13 元, 2018年度本部门未发生车均购置费支出。

  四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出102.72万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、通讯费、差旅费,其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加38.34万元,增长59.55%,主要原因是其他交通费用增长较大

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日, 本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额599.68万元,其中:政府采购货物支出325.98万元、 2018年度本部门未发生政府采购工程支出、政府采购服务支出273.70万元。授予中小企业合同金额400万元,占政府采购支出总额的66.70%,其中:授予小微企业合同金额80万元,占政府采购支出总额的13.34%。主要用于采购活动广告宣传等服务

五、预算绩效管理情况说明

绩效评价工作正在实施中 

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:座机:02347524079 手机:18723123812

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区体育局2018年决算公开附表.xls

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