重庆市江津区机关事务管理局2017年部门决算情况公开
来源:区机关事务管理局   作者:   点击数:18960   日期:2018-08-28   字体:【
 

 

 

重庆市江津区机关事务管理局

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

重庆市江津区机关事务管理局是区政府直属全额拨款参公事业单位。内设6个职能科室,1个科级直属事业单位(江津区机关后勤服务中心),主要职能为:指导全区各单位公务接待工作,负责管理本级机关公务接待工作,统一管理和使用接待工作经费;负责全区行政事业单位公务用车的编制计划、核定、配备、更新、处置,并对车辆的维修、保险、使用情况进行监督管理,组织制订全区公务用车管理规章制度并组织实施;会同有关部门制定全区公共机构节约能源资源管理规划及相关制度并组织实施,负责全区公共机构节能工作的指导、协调和监督管理,组织开展全区公共机构能耗统计、监测和评价考核等工作;负责制订全区党政机关、事业单位办公用房管理制度,统一管理区级党政机关、事业单位办公用房,指导、协调、监督全区党政机关、事业单位办公用房的管理使用;负责区行政中心后勤服务管理工作;负责对全区机关事务管理工作进行业务指导和培训;承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,745.01万元,支出总计2,745.01万元。与2016年决算数相比,收支增加204.02万元、增长8.03%。主要是20168月行政中心才正式入驻,当年仅预算了部分行政中心支出费用。

 本部门2017年度收入合计2,742.42万元,其中:财政拨款收入2,742.42万元,占100.00%;。

本部门2017年度支出合计2,745.01万元,其中:基本支出494.45万元,占18.01%;项目支出2,250.56万元,占81.99%

本部门2017年度年末结转和结余,较上年减少2.59万元,主要原因是将上年结余结转费用用于了本年开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,742.42万元,较上年决算数增加202.22万元,增长7.96%。主要原因是20168月行政中心入驻,仅预算了部分行政中心运行费用,2017年行政中心全年运转,故收入决算较上年增加。较年初预算数减少481.50万元,下降14.94%。主要原因是2017年对行政中心弱电项目审计结论未确认,原预算的2016年增加项目款380万元暂未进行支付,另外年初预算的公务接待费、“三会”会议费、行政中心水电气费等因规范管理、严格控制节约了101.5万元,上述费用年末由区财政据实进行了追减。

本部门2017年度财政拨款支出2,745.01万元,较上年决算数增加206.61万元,增长8.14%。主要原因是20168月行政中心入驻,仅预算了部分行政中心运行费用,2017年行政中心全年运转,故收入决算较上年增加。较年初预算数减少478.91万元,下降14.85%。主要原因是主要原因是2017年对行政中心弱电项目审计结论未确认,原预算的2016年增加项目款380万元暂未进行支付,另外年初预算的公务接待费、“三会”会议费、行政中心水电气费等因规范管理、严格控制节约了101.5万元。另外,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,636.39万元,占96.04%,较年初预算数减少543.38万元,主要原因行政中心弱电项目增加部分款项未支付,加强行政中心运行管理、严控公务接待节约了部分费用;教育支出2.51万元,占0.09%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出64.48万元,占2.35%,较年初预算数增加64.48万元,主要原因是2017年对职工养老保险、职业年金进行了补缴;医疗卫生与计划生育支出21.55万元,占0.79%,与年初预算数持平;住房保障支出20.09万元,占0.73%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出494.45万元。其中:人员经费386.62万元,较上年增加180.56万元,主要原因是2017年我局新增人员增资及机关事业单位养老保险、职业年金费用补缴。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费107.83万元,较上年减少6.10万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费等。

  三、“三公”经费情况说明 

 (一)“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门“三公”经费支出共计185.12万元,较年初预算数减少86.48万元,较上年支出数减少99.08万,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车6辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。 2017年度无因公出国(境)费用。2017年公务车运行维护费22.73万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少19.27万,较上年支出数减少31.87万元元,主要原因是20166月以来我局实施了公务用车制度改革,减少公务用车6辆,另外严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。2017年公务接待费162.40万元,主要用于接待全区省部级以上领导、党政代表团、全区重大会议、重要活动等,费用支出较年初预算数减少67.20万元,较上年支出数减少67.20万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。 2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待182批次,9,327人。2017年本部门人均接待费174.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费11.36万元。

 四、其他需要说明的事项 

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出107.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较2016年减少6.10万元,下降5.36%

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额536.42万元,其中:政府采购货物支出109.82万元、政府采购服务支出426.60万元。主要用于采购行政中心物业管理服务、行政中心食堂劳务服务及会议中心设施设备等。

(四)预算绩效管理情况说明。 本单位无绩效评价项目

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81220581

 

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